SEF e EDOC PERNAMBUCO

Boa Tarde Pessoal! Estou precisando muito da ajuda de vocês... estou tentando transmitir um arqui para a SEFAZ PE e dá o seguinte erro: "ERRO - (222) Aparentemente, restrições de segurança no ambiente do usuário estão impedindo a comunicação com a SEFAZ (222).". Já verifiquei toda a configuração, desativei anti-vírus, desativei firewall do windows e estou usando uma internet fora da rede conforme instruções da SEFAZ. E mesmo assim o erro permanece?? Alguém pode me ajudar??

Desde já agredeço.

Aline,

Verifique se você está utilizando algum proxy que está restringindo o envio. Entre em contato com seu TI

Obrigada, já consegui a transmissão! Tive que desabilitar todos os modulos de segurança do meu computador!! Esse arquivo para PE é bem complicado mesmo!

Não só o SEF é complicado, como o eDoc também. Peço que verifique o arquivo magnetico de cabo a rabo, pois a fiscalização em PE será bem cobrada.

Bom dia pessoal,

Estou tentando transmitir o eDOC mas está dando uma mensagem de erro e eu já fiz de tudo mas não conseguir resolver; Na hora da validação aparece:

Havendo registro de CFOP específico combinado com registro com o CFOP de bonificação, doação, brinde, amostra grátis, vasilhame, sacaria ou 'outras', a classe da operação deve ser compatível com o CFOP específico (regra não detectável na 'digitação' e não aplicada ao 'documento cancelado', com 'autorização denegada' ou com 'numeração inutilizada').

Pelo que eu entendi o erro está no CFOP, mas já mudei o mesmo, apaguei, coloquei zeros no local, e o erro ainda continua. Se alguém souber resolver por favor ajuda.

Desde já agradeço.

Tony, boa noite,

Verifique se o erro não é a operação(SP10, EA10, etc). Verifica se as operações cadastradas estão disponíveis para os CFOPS que teu arquivo contém.

Se persistir me avisa.

Observe se a Nota em epígrafe tem dois CFOP. Se tiver, a totalização deve ser com base em apenas um, ou seja, verifique qual CFOP preponderante e faça a alteração manual para que todos os produtos fiquem com o mesmo CFOP.

Disponha!

Edjaílson,

No SEF 2 devemos lançar os totais por CFOP separadamente, conforme legislação. Segue trecho do perguntas e respostas do SEF 2/eDOC atualizado até 22/10/2013:

Israel, boa noite.

O erro era esse mesmo, na operação SP10, pois neste campo estava OP10, aí quando eu fiz a alteração consegui importar. Muito obrigado rapaz.

Tony, bom dia,

Disponha, bom trabalho.

Quando vocês falam em operação SP10, OP10... que campo especificamente no lançamento seria esse? o CST? ou algum outro na capa da nota?

Jessica,

SP10 é a natureza da operação.

Jessica, boa tarde,

É a natureza da operação.

Esse campo fica no cabeçalho da nota fiscal do SEF (no campo "operação fiscal"), juntamente com o status da nota (cancelada, normal, etc), data de emissão e demais.

Israel, Bom dia

Entendi sobre a natureza da operação. Inicialmente pensei que esse campo ficava no registro C0300 ou C020 mas fica em outro registro a parte que seria o 0400. Porém estou encontrando problemas por conta de uma nota que possui 4 CFOP's são eles o CFOP 2101, 2925, 2125 e 2920.

Acho que por isso está apresentando problema pois se eu coloco na nota o 2101 ele apresenta erro no CFOP 2925, e se eu coloco o 2925 ele apresenta erro no 2101.

Grata desde já pela ajuda,

Jéssica Barros

Jessica,

Qual o erro apresentado pelo validador? Cola aqui.

A nota terá quatro CFOPs, pois serão lançados todos que você mencionou.

Israel

o erro apresentado é o seguinte:

Registro 1354: Campo 12 (CFOP) , caracteristicas (N,4,O), da linha 'C300'(NF, NFPR e NF-e - itens)
Mensagem: T- Havendo registro de CFOP específico combinado com registro com o CFOP de bonificação, doação, brinde, amostra grátis, vasilhame, sacaria ou 'outras', a classe da operação deve ser compatível com o CFOP específico (regra não detectável na 'digitação' e não aplicada ao 'documento cancelado', com 'autorização denegada' ou com 'numeração inutilizada').
Regra: C300.CFOP.01 (Fator B)
IIF(CONTIDOEM(LIN(C020,COD_SIT),(80,81,90))=F;(IIF((IIF(CONTIDOEM(MEIO(LIN(C300,CFOP),2,3),(910,911,920,921,949))=F;LINCHV(0400,COP,LIN(C020,COD_NAT))=COP(C300,CFOP);T));T;VALIDACAO=D));T)

Porém na capa da nota só existe a possibilidade de colocar 1 CFOP sem ST.

Jessica,

Na tela onde constam os erros, ao clicar no erro dessa nota o validador te encaminha à nota em questão, correto? Verifica se o campo "Operação fiscal" está preenchido.

O problema é que este erro ainda é de importação, ele só informa a linha e o registro no TXT.

Como meu sistema não oferece a opção de coloca 2 CFOP, será que não teria um jeito de modificar o registro 0400, acrescentando o CFOP 2925 (por exemplo) com o 02 ( fator B) no final.

Jessica,

Como o erro é de importação, você só conseguirá importar se alterar os dados diretamente no arquivo txt. Você pode colocar apenas um CFOP em toda a nota no arquivo txt para validar, e após importação, colocar no validador a forma correta.

Estou em dúvida se o validador aceitará essa nota com os quatro CFOPs, pois a operação fiscal não acoberta os quatro por serem naturezas diferentes.

De qualquer forma, altera o txt para importação.

Israel,

Boa sugestão. Vou tentar e te aviso.

Obrigada! =D

Jéssica Barros

De nada Jessica, bom trabalho.

Israel,

Alterei todos os CFOP'S da nota para apenas um, o arquivo foi importado. Porém quando eu altero a base dentro do programa ele apresenta erro na hora da validação. O mesmo erro que dava antes de importar, erro de CFOP. Quando eu clico agora nesse erro, ele só apresenta a possibilidade de colocar um CFOP principal.

A solução foi deixa a nota com o mesmo CFOP em cada itens.


Obrigada pela ajuda. Sucesso pra você!

Jéssica Barros

Jessica,

Acredito que o validador não tenha aceito pelo fato dos CFOPs dessa nota possuírem naturezas diferentes, não sendo acobertados portanto, por uma operação fiscal apenas (no validador apenas uma operação fiscal é permitida por nota).

Com essa alteração que você manteve, a informação vai incorreta. Assegure de qualquer forma que nota desse tipo não seja faturada novamente, caso contrário terão dor de cabeça com o validador todas as vezes.

Bom trabalho, sucesso.

Isral,

Vou monitorar isso.

Bom trabalho.

Pessoal me ajudem...nao consigo validar o edoc PE

Estou com esses erros abaixo.

O item do CF que registra uma saída sujeita ao ICMS deve apresentar valor para um dos campos: imposto, isenção, não tributação ou item adquirido com substituição tributária; se o item registra um serviço sujeito ao ISS (CFOP '5933'), todos devem ter valor igual a 0.


CUPOM FISCAL cancelado, linha C610 zerado.

|C600|||2D|90|001|IPOculto07717|5|734|30846|01062014|OP00|0,00|29,90|0,00|0,00||0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
|C610|39|Oculto|PC|0,000000|1,000000|0,00|0|0,00|000|5102|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|

Joelma, boa tarde,

Verifico que na linha C610, está informado que o valor do item é zero, mas a quantidade é 1. Altera a quantidade para zero.

Boa tarde!

Israel tudo bem?, eu já alterei de zero para 1 e mesmo assim ele não valida, é correto informar valores mesmo meu cupom estando cancelado?

Joelma,


Para nota fiscal de venda a consumidor por exemplo, mesmo cancelada você deve informar ao menos um item.

Estranho porque não fará diferença na apuração, mas acredito que o validador entenda que se há o cancelamento, iria existir uma operação.

Insere um item, e valida.

Boa tarde!,

Pessoal alguém pode me ajudar com o SEFII?, estou encontrando vários problemas tanto com o SEFII quanto no EDOC, no caso do SEFII estou com a seguinte situação onde eu tenho uma venda cancelada e o validador diz "ESTE LANÇAMENTO DEVE APRESENTAR AO MENOS UM DETALHE (MESMO NAO TENDO REPERCUSAO FISCAL)", veja abaixo, mesmo eu tendo uma venda cancelada devo mencionar o item?, alguém pode me enviar um arquivo como exemplo.

|E060|2D|002|IPOculto07870|7|740|03062014|40801|40803|2694660,92|2694715,82|54,90|54,90|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||

Joelma, boa tarde,

No caso do EDOC, deverá informar pelo menos um item sim. O SEF II não necessita.