Ativo credor

Boa tarde.

Estou com uma situação desagradável na contabilidade que trabalho:

A empresa veio para a nossa contabilidade, porém, o ultimo balanço/balancete da contadora antiga está com um ativo de R$ (150.000)
(valor fictício) e o passivo R$ 150.000

Pelo que sei, ela e o dono da empresa não estavam em comum acordo, porém tenho esta bomba para resolver, e por mais que eu faça qualquer lançamento, nao baterá, sem contar que o Caixa está descoberto também, dificultando assim, um possível lançamento de

D-Caixa
C- C/C Socios

se eu fizer isso, o ativo fica devedor, ok, mas o passivo aumenta, se eu jogar 200.000 para deixar o ativo com 50.000, o passivo ficará com 350.000, e continuará nao batendo...

Alguém pode me ajudar a como proceder? Sabendo que a contadora antiga não ajudará nessa questão...

Nunca ví alguém conseguir fazer isso, mas aconteceu e eu não sei como resolver...

Que situação em Weslley Rosseti Oliveira,
mas o Ativo esta com saldo credor e o Passivo com saldo devedor??
ou é só o ativo que esta com saldo invertido?

se for somente o ativo acredito que a unica forma de resolver será creditar uma conta de resultado

D-Caixa
C- Outras receitas eventuais (por exemplo)

agora se as duas estao invertidas este lançamento que voce falou daria certo

D-Caixa
C-C/C Socios (com o valor dobrado do saldo)


Espero ter ajudado.
Att.

Boa noite Wesley.

Eu aconselho que você levante um balanço de abertura. Antes faça um levantamento patrimonial da empresa e desconsidere este balanço.

att

Prezado, você não pode inventar lançamentos inexistentes em hipotese alguma, para fazer fechar.

pelo que percebi, pode ser apenas erro de configuração do programa contabil e desatençao incrivel de quem entregou a demonstração. é preciso analisar as contas que somaram esses totais. o que compoe este ativo e passivo.

por outro lado, o aconselhamento do Paulo henrique é perfeito para o caso. é pertinente lembrar, que a contadora anterior, responde pelas informações, portanto você deve notifica-la formalmente, pedindo as explicações devidas. eu te garanto que ela vai colaborar, se trata-la com o respeito que todos os profissionais merecem, principalmente se enviar uma cópia para a delegacia do CRC de sua região.peça explicação sem mencionar que esta errada, verá que o maior interesse em resolver, será dela, ok?

Bom dia.

Agradeço pelas orientações dadas, de fato creio que futuramente o CRC irá solicitar explicações deste caso a ela. Meu chefe resolveu esta situação, arrumamos o balanço de abertura e iremos tocar a empresa daqui pra frente,de fato isso não é uma coisa que se vê sempre, na verdade isso nunca deveria ser visto, rsrs.

Grato,
Weslley