Daniele Santos
Iniciante DIVISÃO 5, Administrador(a) Empresas Boa Noite!! A empresa que trabalho é inscrita no Simples Nacional, no entanto ela presta atividade de cessão de mão de obra à condomínios (Anexo IV) e conserto de bombas (anexo III). Até o mês passado todas as receitas foram do anexo IV. Neste caso procedi cm a elaboração da SEFIP com código 2100, código 0000 para outras entidades e fiz a compensação dos valores retidos em nota. Este mês além das receitas com anexo IV também foram faturados serviços no anexo III e agora fiquei confusa. Como proceder???
Os funcionários do anexo IV só prestam a atividade específica deste anexo e na nota tem a retenção de 11% pelo tomador dos serviços. Nas atividades do anexo III quem faz os consertos é o próprio sócio da empresa que faz retirada pró-labore cujo recolhimento do INSS era feito na mesma SEFIP do anexo IV, já que não havia até então emissão de nota por serviços do anexo III.
Agradeço dessde já.