Pode separar o Darf da Matriz e da Filial em 2?

Amigos, estou com este problema, tenho uma empresa que conta com uma filial, porém, um sócio fica na matriz e outro na filial, ja sei tb que os darfs são centralizados pela matriz, ocorre que este mes, o faturamento matriz, foi maior que o da filial, e o sócio que fica na Matriz quer que eu mande um darf para Matriz (referente ao seu faturamento) e outro a filial (mesmo com CNPJ) da matriz..assim cada um pagaria em nome da matriz, porém a carga sofrida pelo seu faturamento..

Exemplo:

Matriz 100.000,00 - CNPJ da Matriz referente a 100.000,00
Filial 300.000,00 - CNPJ da Matriz referente a 300.000,00

Carlos se os dois DARF sairem em nome da matriz não há problema em fazer dois pagamentos, desde que não esqueça de informar no DCTF.

Nilton Dias Lima

Sim sim amigo, obrigado, eu estava com dúvidas a respeito, os sócios meio que brigaram entendeu, mas eu avisei que se um não pagar a matriz fica devedora, ele disse que só vai pagar referente ao que ele fatura...por isso ele sugeriu esta hipotese..

Pensei em fazer o darf no CNPJ da matriz e no campo obs escrever referente ao faturamento da filial xx.xxx.xxx/0002-xx..

Carlos,

Estes litígios entre sócios de fato é muito comum, mas depois eles resolvem e se você não documentar essa decisão deles neste momento depois você pode ter problemas, quanto a obs no campo reservado você pode mencionar mas tudo recai para a matriz e como o Sr. Nilton mencionou deve-se mencionar na DCTF os pagamentos fracionados.

Carlos,

Você pode recolher o PIS/COFINS/IRPJ E CSLL em vários DARFs, porem todos devem ser com o CNPJ da Matriz.

Você pode fazer o seguinte, faça um único calculo considerando o valor total faturado entre MATRIZ e FILIAL, após isso, separe os valores a recolher de cada empresa proporcionalmente aos respectivos faturamentos, e prepare os darfs, lembrando que o CNPJ do DARF deve ser o da Matriz.

Abs.,

Alex Santos

Boa tarde.

Tendo cliente matriz e filial, procedo conforme exposto pelo Alex:
Gero dois darfs (ambos com CNPJ da matriz), sendo um com recolhimento para Matriz e outro para filial, escrevendo no campo próprio dos darfs, se MATRIZ ou FILIAL.

Att