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Pode separar o Darf da Matriz e da Filial em 2?

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Postada:Segunda-Feira, 26 de agosto de 2013 às 12:15:55
Mensagem Editada por Carlos Eduardo dos Santos Cury em 26/08/2013 12:17:00
Amigos, estou com este problema, tenho uma empresa que conta com uma filial, porém, um sócio fica na matriz e outro na filial, ja sei tb que os darfs são centralizados pela matriz, ocorre que este mes, o faturamento matriz, foi maior que o da filial, e o sócio que fica na Matriz quer que eu mande um darf para Matriz (referente ao seu faturamento) e outro a filial (mesmo com CNPJ) da matriz..assim cada um pagaria em nome da matriz, porém a carga sofrida pelo seu faturamento..

Exemplo:

Matriz 100.000,00 - CNPJ da Matriz referente a 100.000,00
Filial 300.000,00 - CNPJ da Matriz referente a 300.000,00

Nilton Dias Lima

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Postada:Segunda-Feira, 26 de agosto de 2013 às 12:34:30
Carlos se os dois DARF sairem em nome da matriz não há problema em fazer dois pagamentos, desde que não esqueça de informar no DCTF.
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Postada:Segunda-Feira, 26 de agosto de 2013 às 12:38:04
Nilton Dias Lima

Sim sim amigo, obrigado, eu estava com dúvidas a respeito, os sócios meio que brigaram entendeu, mas eu avisei que se um não pagar a matriz fica devedora, ele disse que só vai pagar referente ao que ele fatura...por isso ele sugeriu esta hipotese..

Pensei em fazer o darf no CNPJ da matriz e no campo obs escrever referente ao faturamento da filial xx.xxx.xxx/0002-xx..
Alexandre Melo Gomes

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Postada:Segunda-Feira, 26 de agosto de 2013 às 12:57:48
Carlos,

Estes litígios entre sócios de fato é muito comum, mas depois eles resolvem e se você não documentar essa decisão deles neste momento depois você pode ter problemas, quanto a obs no campo reservado você pode mencionar mas tudo recai para a matriz e como o Sr. Nilton mencionou deve-se mencionar na DCTF os pagamentos fracionados.

e-mail: alexandremgomes@yahoo.com.br
skype : almelo_ // twitter: @admalexandre
"A vantagem é recíproca, pois os homens, enquanto ensinam, aprendem." Sêneca

Alexandre Gomes

Alex dos Santos

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Postada:Segunda-Feira, 26 de agosto de 2013 às 13:41:39
Carlos,

Você pode recolher o PIS/COFINS/IRPJ E CSLL em vários DARFs, porem todos devem ser com o CNPJ da Matriz.

Você pode fazer o seguinte, faça um único calculo considerando o valor total faturado entre MATRIZ e FILIAL, após isso, separe os valores a recolher de cada empresa proporcionalmente aos respectivos faturamentos, e prepare os darfs, lembrando que o CNPJ do DARF deve ser o da Matriz.

Abs.,

Alex Santos



Hugo Ribeiro

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Postada:Segunda-Feira, 26 de agosto de 2013 às 13:49:48
Boa tarde.

Tendo cliente matriz e filial, procedo conforme exposto pelo Alex:
Gero dois darfs (ambos com CNPJ da matriz), sendo um com recolhimento para Matriz e outro para filial, escrevendo no campo próprio dos darfs, se MATRIZ ou FILIAL.

Att

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