Guia - GNRE

Boa tarde

Preciso emitir a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE)para o estado do Rio de Janeiro e não sei como calcular o valor FECP que aparece no canto inferior direito no site da Fazenda do RJ,gostaria de uma orientação, pois é a primeira vez que vou emitir esta guia.

Agradeço desde já

Pâmela Rocha

Boa Tarde Pâmela.

para você emitir a GNRE você poderá emitir neste link http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/index.html

a GNRE pode ser emitida por este site e nacional poderá emitir para qualquer município.

qual e sua operação venda de produtos??

att.

Boa tarde

É uma indústria de alimentos congelados, estamos vendendo nosso produto e somente estou com dúvida no valor do FECP na emissão da GNRE através deste site:

www1.fazenda.rj.gov.br

Nas minhas pesquisas achei que devo calcular com 1% referente a base de calculo o FECP, mas mencionam o DARJ para pagamento desde valor, então tenho minhas dúvidas porque aparece o campo para preenchimento na GNRE e como faço para saber o valor do FECP.

Pâmela,

O ICMS e o Adicional do ICMS destinado ao FECP (*) podem ser recolhidos num único DARJ ou numa única GNRE RJ Online, mas devem ser informados separadamente, em campos distintos, na tela de preenchimento.

Boa tarde

Minha empresa é de Minas Gerais e precisa emitir a GNRE para conseguir vender no estado do RJ, pois agora dentro do estado vigora a ST, precisamos pagar antes esta GNRE(com os dados do cliente)e encaminhar junto a nota.
Agora estou com dúvidas quanto ao cálculo de substituição tributária, pois a alíquota usada no Rio de Janeiro é diferente.

Supondo que uma nota fiscal tenha os seguintes valores:

Valor do produto:100,00
Valor MVA: 49,39(interestadual)
Sem outros adicionais

Não sei qual alíquota irei usar para conseguir a ST referente a esses valores, devo usar a alíquota de 19% e depois a de 12%? As alíquotas incidem somente na Base de Cálculo?

Qual o NCM do produto?

Boa tarde Karen


MVA 19022000: 49,39

MVA 19059090: 39,55


Agradeço sua ajuda.

Boa tarde, estou com uma duvida, tenho uma empresa que faz compras no PR e sou de MG, entao essa empresa emite as guias de gnre para mim , mais nao sei como que eles chegam nesse valor , alguem pode me ajudar como que calcula o valor? Se e pelo cfop 6403? onde que eu chego no valor da guia olhando na nota?

esqueci minha firma é optante pelo simples nacional,

Patricia,

Quais os valores destacados na sua nota e qual o ncm do produto pra eu te ensinar a calcular.

Pamela,

Não existe Protocolos entre os Estados de MG com RJ, por isso que paga o ICMS ST é o destinatário, porém pra poder entrar o produto no Estado de destino, o remetente faz um acordo e paga a GNRE e depois o cliente ressarce o valor pago. Verifique se é isto que vcs vão fazer, se for eu te ajudo a fazer os cálculos.

Boa tarde Karen


Isso mesmo, agora com esse Decreto que foi aprovado no RJ temos que encontrar uma forma de continuar nossas vendas.

Bom dia Pamela, faça assim:

1º vc pega o valor do produto e multiplica pelo ICMS PRÓPRIO.
100x12%=12,00
2º calcula 100 x MVA 49,39%
100 x 49,39%=49,39 + 100=149,39
Em cima deste 149,39 vc calcula 19%
149,39 x 19%=28,38, então deste valor vc tira o ICMS PRÓPRIO
28,38-12,00=16,38.
Este é o valor do ICMS ST + o FECP.
Porém na hora de fazer a GNRE vc deve informar estes valores separadamente, agora vou te ensinar o calculo pra saber qual é o valor do seu FECP.
Vc pega os 149,39 e multiplica por 18%
149,39 x 18%=26,89, com este resultado vc diminui o ICMS PRÓPRIO
26,89-12,00=14,89 este é o valor do seu ICMS ST sem o FECP
Agora vc pega este valor de 16,38 e diminui os 14,89
16,38-14,89=1,49 este é o seu FECP.

Enfim na hora de fazer a GNRE vc deve informar os dois valores 14,89 e 1,49 o resultado é o valor do seu ICMS ST.
Parece um pouco complicado, mas dá pra fazer, só não esqueça que vc não deve destacar este ICMS ST na sua nota apenas pagar a GNRE e anexar junto sua nota.

Quanto aquele MVA 39,55 está errado, o correto é 62,05%

Espero ter ajudado

Bom dia Karen

valor total2.095,85
ipi=56,79
icms st=106,72
base icms st=1.270,12
valor icms104,18
base calculo icms=1.932,34
frete=41.40
vl do´s prod=1.890,94


vc quer os ncm de qual cfop? pq sao muitos.

Patricia,

O NCM do cfop 6403.

Karen , a empresa é do Simei(micro empreendedor), gostaria de saber se é obrigatorio o pagamento desta guia.


85151100
90303329
90303100
85078000
73181500
85444900

Patricia,

Na vigência da opção pelo SIMEI não se aplicam ao MEI as atribuições da qualidade de substituto tributário, conforme disposto no inciso V do art. 94 da Resolução CGSN nº 94/2011.

Espero ter ajudado

Karen,
Entao o mei nao é obrigado a pagar essa guia? Ou no caso a empresa nao deveria emitir a guia com a nota fiscal?

Patricia,

O SIMEI não tem que pagar esta Guia, pois pelo meu entendimento conforme o artigo acima citado:
não se aplicam ao MEI as atribuições da qualidade de substituto tributário,
Vc tá dizendo que eles emitiram a guia pra vc pagar, ou eles pagaram e vc só gostaria de saber qual foi o calculo usado? O seu fornecedor esta em que regime?

Karen, eles emitiram a guia pra mim pagar,

Boa tarde Karen

Obrigada pela ajuda, com suas informações vou começar a emitir a GNRE,quanto ao MVA 62,05% meu produto é a base de farinha de trigo e se enquadra na seguinte descrição:

Outros pães e bolos industrializados e produtos de panificação não especificados anteriormente, exceto pão francês de até 200g e casquinhas para sorvete

O MVA acima 62,05% é para salgadinhos diversos, mas esqueci de mencionar em outros posts que meu produto é assado.

Mais uma vez, muito obrigada pela ajuda.

Karen,muito obrigada pela ajuda.....

Boa tarde

Tenho mais uma dúvida relacionada à GNRE. O meu cliente é optante pelo SIMEI e reside no RJ, como esse estado tem a geração de substituição tributária e meu produto se enquadra(Produtos alimentícios congelados). Gostaria de saber se preciso emitir a GNRE para que a venda seja agilizada.

Boa tarde,

Em quais ocasiões uma empresa optante pelo Simples Nacional deve emitir a Gare de GNRE para substituição tributaria, e como eu sei o valor da GNRE ?

Obrigado !

Bom dia,

Estou com uma duvida referente a emissão da GNRE RJ, no primeiro campo de CNPJ eu coloco do destinatário?