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Contabilizar Pagamento

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profissãoAssistente Depto. Pessoal
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membro desde13/04/2012
cidadeRio de Janeiro - RJ
Postada:Domingo, 27 de outubro de 2013 às 22:26:41
Gostaria de uma ajuda de como devo fazer a Contabilização e um pagamento da guia de INSS, que foi paga em dinheiro com juros e multas, colocando separadamente. Não deve ser feito provisão devido ser um debito em atraso, desta forma só havera contabilização do pagamento. Como devo demonstrar esta contabilização???
Rafael Santos

Usuário Novo

profissãoSupervisor(a) Contabilidade
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membro desde29/01/2012
cidadeAnapolis - GO
Postada:Domingo, 27 de outubro de 2013 às 22:31:51
Exemplo

1_ credito para vários Débitos

Debito INSS 800
Debito JUROS 100
Debito MULTA 100
Credito caixa ou BANCO 1000

Espero te ajudado

profissãoAssistente Depto. Pessoal
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membro desde13/04/2012
cidadeRio de Janeiro - RJ
Postada:Domingo, 27 de outubro de 2013 às 22:50:52
Obrigada foi de muita ajuda...
Fabricio Novais Sobrinho

Usuário Novo

profissão
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membro desde09/07/2013
cidadeVitoria da Conquista - BA
Postada:Domingo, 27 de outubro de 2013 às 23:13:57
(Regra 14) Mensagem digitada em CAIXA ALTA (CAPS LOCK) ou totalmente formatada (negrito, itálico, etc). por Eduardo de Limas em 28/10/2013 08:04:45
ola boa noite

1 coisa a fazer é provisão da guia
ex.r$ 800.00 e teve juros de rs 40.00

inss r$ 800.00
inss a pagar r$ 800.00

depois fazer o pagamento

ex

d-inss a pagar r$ 800.00
caixa r$ 800.00

d-desp.com juros r$ 40.00
c- caixa r$ 40.00


espero ter lhe ajudado
Gilberto C. Olgado

Consultor Especial

profissãoGerente Administrativo Financeiro
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membro desde21/02/2008
cidadeTupa - SP
Postada:Segunda-Feira, 28 de outubro de 2013 às 08:23:50
Olá bom dia!

Inicialmente tem que se localizar a origem e os motivos que não foram contabilizados no mês de referência do fato gerador.

O INSS deve ser apropriado no mês da sua ocorrência, se for pago em atraso, o saldo à recolher deve constar na conta INSS à recolher.

Se não foi apropriado, deve ser lançado como Despesa Indedutível pois faz parte de outro exercício.

A vida não é medida pela quantidade de vezes que respiramos, mas pelos momentos que nos tiram a respiração...
" VIVA INTENSAMENTE CADA MINUTO "
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membro desde13/04/2012
cidadeRio de Janeiro - RJ
Postada:Quarta-Feira, 30 de outubro de 2013 às 22:42:45
Gilberto C. Olgado

É uma guia de inss referente ao mês junho/2010, que foi pago no dia 30/08/2012. Ai no meu trabalho pediu para contabilizar o pagamento que foi em dinheiro com juros e multa separado. Ai diz que não deve ser feito provisão devido ser um debito em atraso, que só havera a contabilização do pagamento. Como devo demonstrar a Contabilização..
Gilberto C. Olgado

Consultor Especial

profissãoGerente Administrativo Financeiro
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cidadeTupa - SP
Postada:Quinta-Feira, 28 de novembro de 2013 às 13:40:15
Mensagem Editada por Gilberto C. Olgado em 28/11/2013 13:42:28
Olá Paula Vianna!

Pagamentos de impostos em atraso tem que verificar se houve a provisão no mês de referência, se não foi feito a provisão precisa saber qual a origem deste débito.
Se foi provisionado em época correta, deve haver saldo na conta "INSS à Recolher".
Com isso deve-se verificar se há Multa e Juros e fazer os lançamentos separadamente com o valor de cada operação.

A vida não é medida pela quantidade de vezes que respiramos, mas pelos momentos que nos tiram a respiração...
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Kelly Nascimento

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profissãoAuxiliar Escrita Fiscal
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membro desde07/08/2013
cidadeSao Paulo - SP
Postada:Terça-Feira, 4 de fevereiro de 2014 às 12:27:23

Seguinte situação ...

Tenho um NFS-e no valor de R$ 8.000,00.
Um depósito bancário em nome do prestador de serviço no valor de R$ 9.040,00.
1 recibo no valor de R$ 800,00 assinado pelo prestador de serviço referente reembolso de viagem.
1 recibo no valor de R$ 240,00 assinado pelo prestador de serviço referente ajuda de custo.
1 recibo no valor de R$ 8.000,00 assinado pelo prestador de serviço referente serviços.

Como faço o lançamento desse pagamento?

Obrigada.

Breno Duarte

Usuário Estrela Nova

profissãoContador(a)
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membro desde30/05/2012
cidadeNatal - RN
Postada:Terça-Feira, 4 de fevereiro de 2014 às 12:52:54
Duvidas:

1 - A NFe é sua ou do fornecedor?
2 - Você fez um deposito na conta do seu prestador de serviço?

Caso a NF seja do fornecedor e o deposito e custois tenham sido dele acredito que possa ficar assim:

D - Fornecdor da NFe (PC)...............8.000,00
D - Reembolso (CR)..............................800,00
D - Ajuda de custo (CR)........................240,00
C - Banco (AC).....................................9.040,00



Sds,
_______________________________________________________________________
Breno Eduardo G. Duarte
Contador / Cel (55-84) 9691-4899
Twitter: @BragaeDuarte
E-mail: http://www.bragaeduarteassociados.com.br
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Kelly Nascimento

Usuário Freqüente

profissãoAuxiliar Escrita Fiscal
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membro desde07/08/2013
cidadeSao Paulo - SP
Postada:Terça-Feira, 4 de fevereiro de 2014 às 13:59:43
Boa Tarde.
Sim, essa nota é do fornecedor.
Obrigada.

Gilberto C. Olgado

Consultor Especial

profissãoGerente Administrativo Financeiro
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membro desde21/02/2008
cidadeTupa - SP
Postada:Sexta-Feira, 7 de fevereiro de 2014 às 13:49:05
Olá boa tarde!

Esta relação de custos fora dos serviços prestados precisa ser bem controlada e documentada pela empresa.
O ideal é se ter um contrato com estas previsões, e ao prestar contas o prestador deve apresentar notas fiscais ou outros documentos hábeis em nome da empresa tomadora para que possa ser contabilizada.
Por isso o contrato é importante para exigir a apresentação correta de documentos.

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