Como dar entrada CFOP 5101.

Bom dia, Eu gostaria de me informar se eu não vou obter problemas futuros em lançar uma NF de CFOP 5101 - Como entrada 1403.
Leme/SP. É lançamento de comércio. Optante pelo simples.

Bom dia Ana, o lançamento realmente está incorreto, já que a entrada como 1.403 é para produto com substituição, porem como este produto foi vendido como 5.101 o mesmo não tem a substituição tributária, se a empresa esta obrigada ao Sped por exemplo este erro já será rapidamente detectado, caso a empresa não esteja obrigada ao Sped e for do Simples nacional por exemplo e não fizer envio de Gia e Sintegra este erro poderá até passar em branco, mas se foi recente o correto é retificar para ficar tudo certo.

com certeza que sim!
caso voce verifique que seu produto tenha ST voce devera pedir a correção ou outra nota fiscal do seu fornecedor.

Mas, porque vc quer lançar uma nf de saída como entrada, não entendi!

Mas é ST a nota tem os seguintes CFOP ; 5101 e 5401. E a nota é atual.

Ana, então a nota tinha produtos com ST e outra que não eram ST e você lançou todos na hora da entrada como 1.403, é isso?

Ainda não foi lançada Willian. E é nota de entrada para empresa que eu faço lançamento Sr. Jumar.

Ana, então o correto é separar e fazer o lançamento por produtos, ou seja, os produtos que vieram 5.101 s/ ST e os que vieram 5.401 com ST. isso não esta sendo possível?

Ana,

Se o produto estiver com CFOP 5101 na entrada será 1101 para produção ou 1102 para revenda e para os itens que tiverem 5401 na entrada 1401 produção 1403 revenda.

Abraço,

André Santos

Grata, meninos(Willian Carvalho e André Santos) ajudou muito.

Bom dia,

Você deve analisar qual finalidade deste produto, pois além dos CFOPs citados acima esta mercadoria pode ser utilizada como uso e consumo, ativo imobilizado, etc..

Obrigado!

Por nada Ana, precisando pode contar conosco.

Boa Tarde !

Chegou uma nova empresa aqui no escritório, um antigo Microempreendedor, que no ano de 2014 se tornou uma ME - Simples Nacional.
Hoje ele confecciona peças e as vende, em sua nota fiscal de vendas consta CFOP 5101 Venda de Produção do Estabelecimento, e suas compras, as entradas vem com o mesmo CFOP que para lançá-las terá que ser CFOP 1101 Compra para Industrialização ou Produção Rural.
Só que em seu CNPJ que não foi feita a devida alteração, não consta fabricação,industria, ou ate mesmo confecção é apenas vendas, especificamente – Comercio varejista de artigos de vestuário e acessório.
E pelo que soube ele não quer fazer as devidas alterações para não sair do simples nacional.
E Agora? Como lanço as entradas e saídas dele ? E como fazer o DAS ?
Desde já Agradeço,
Rodrigo

Bom dia Rodrigo

Explique para seu cliente, que o fato de alterar a atividade passando para indústria e comércio não irá excluir a empresa dele do Simples Nacional, mudando apenas para o Anexo II (indústrias), pagando apenas 0,5% a mais neste anexo a título de IPI. Desta forma, toda a escrituração ficará condizente com a atividade que ele realmente pratica.

Bom Dia Luiz Anselmo !

Parece que já o informaram isso, mas ele não esta muito de acordo.

Minha duvida é: Como faço a escrituração dele este mês ? como lanço o DAS ?
sendo que ele não fez as devidas alterações e as notas já estão sendo emitidas com o
CFOP 5101 Venda de Produção do Estabelecimento e seu CNPJ está como Comercio varejista de artigos de vestuário e acessório.

Apenas mais uma duvida: No Caso dele que compra a matéria prima, que no caso é o tecido, para fazer calça legging e vende,
se caracteriza industrialização não é ? ou pode ser confecção ??

Muito Obrigado,
Desde já agradeço.

Bom dia Rodrigo

Sim, a meu ver seria uma indústria pois ele não revende o tecido, ele adquire tecido para fabricar peças do vestuário.

Portanto, eu faria a escrituração como indústria, gerando a guia DAS pelo anexo 2.

Um abraço

Bom Dia !

Muito obrigado Luiz Anselmo, este mês fiz pelo anexo II.
E pedi para fazer uma nova reunião com este cliente para fazer um termo de ciência ou algo do tipo.

Agradeço novamente pela atenção.