Declaração do Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte – 2014

Boa tarde a todos.

Estou com uma empresa do Simples Nacional para dar baixa. Ela está sem movimento desde setembro de 2013, mas o distrato está datado do dia 23 de maio de 2014. A minha dúvida é se preciso entregar a DIRF de baixa, considerando que a empresa está parada, finalizando a baixa, e qual seria o procedimento para entregar essa DIRF zerada.

Boa tarde Ariel,

Baseado nas suas informações, a empresa esta dispensada da entrega da DIRF "Extinção" referente ao período de 01/01/2014 à (data de registro do distrato social).

Mais informações sobre DIRF, consulte a IN RFB nº 1.406/2013

Caro colega Gilberto Barros, tentei inserir em outro tópico mas não consegui. Por favor se puder me informar, qual certificado digital eu escolho para meu cliente e-cpf ou e-cnpj? Obrigado

Virgilio

Para entrega das obrigações acessórias da SRF, como a DIRF, é necessário possuir o Certificado Digital expedido pelos agentes certificadores certificados pelo SERPRO ( serasa, certsign, correios, cartórios, sescon, aescon, etc.), nos meios A1 ( Arquivo) A3 ( token-pen drive / cartão ).[

Se tratando de Pessoa Jurídica o certificado deve ser vinculado ao Cnpj, portanto e-CNPJ em qualquer meio acima. As empresas optantes pelo Simples Nacional Micro Empresas também poderão comprar o certificado com o custo reduzido chamado e-Conecte ou Certificado Micro e Pequena Empresa.

Obrigado Heliton Tolentino, foi muito útil pra mim.

Estou com duvidas sobre uma retificação de uma declaração ano caledário 2012 ela caiu na malha fina e não diz qual a pendência, analise a declaração e percebi que faltou uma receita de 295 eu preciso retificar novamente e incluir esse valor, fiz a retificação salvei e não consigo transmitir pois fala que o programa ta desatualizado , como fiz no programa de 2013( ano 2012) tenho que enviar essa retificadora no programa 2014? mesmo que o exercício e 2012?

Ana Paula

Você retificou no programa 2013, o mesmo que você utilizou na época da declaração e essa mensagem apareceu.

Realmente deve entregar no programa 2013, mas você deverá baixar novamente o próprio programa gerador da DIRF 2013 atualizado no site da SRF. Mesmo sendo o programa DIRF 2013 a versão é atualizada.

Agora por precaução faça cópia das declarações que se encontram nas pastas \Declaracoes Gravadas RFB\Dirf2013.

Quando você tiver baixado o programa e iniciar a instalação o programa vai perguntar de você deseja manter os dados, é claro que você deverá responder que sim. Pronto.

Entre na própria declaração que você disse que já preparou, mande gravar novamente, o programa vai perguntar se vc deseja gravar novamente você responde que sim. Tente enviar novamente que vai dar certo.

Abraço

Gostou da resposta clique no joínha!

Bom dia, colegas.


Em relação ao código 0561 entendi o que foi exposto no Manual de Ajuda da Dirf 2014, segue: “Os valores relativos as deduções a serem informados nas fichas da Dirf devem ser aqueles calculados sobre os rendimentos tributáveis do respectivo mês. Como o imposto sobre a renda retido é apurado pelo regime de caixa, a informação das deduções deve seguir o mesmo critério.Exemplo: Rendimento tributável referente ao mês de fevereiro, pago ao beneficiário em março. Esse rendimento, as respectivas deduções e o imposto retido devem ser informados na linha referente ao mês de março.”


Como fica a situação do IRRF (1708) e o PCC (5952) é informado pelo regime de caixa ou competência?

Att.

Bom dia

Eu preciso da cópia da declaração do ano base 2013, porém no Ecac só estou conseguindo resgatar a cópia da declaração até 2011.
Alguém sabe responder se é possível eu conseguir uma cópia da declaração enviada em 2014 pelo Ecac ?

bom dia Rafael!

Se for cópia da DIRF que deseja, você acessa o e-cac, vai em "declarações e demonstrativos" / "DIRF – Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte" / "Extrato do Processamento da DIRF"

Att

Bom dia Juliana.

No caso do código 1708:
Nas prestações de serviços, o fato gerador é o pagamento ou crédito, dos dois o que ocorrer primeiro.
Por crédito, entende-se como a disponibilização do serviço, ou seja, ao emitir a NF. gerou-se o crédito.
Contribuições Código 5952:
Já no caso das retenções das contribuições, o fato gerador, nesse caso, é o pagamento da NF.
Então você poderá ter dois fatos geradores em uma mesma NF. Um para IRRF, outro para CSRF.

Geraldo José de Oliveira

Agradeço a resposta, porém esse campo de Extrato do Processamento da DIRF me oferece a opção de emissão de (Cópia de declaração), porém lá no item (Serviço) tem como opção (Cópia), e quando eu clico em cópia, ele vai para uma tela que só posso tirar a cópia até 2011. Continuando bloqueado 2012 e 2013 (últimos dois anos).

Já fiz um teste com outra empresa minha, e a situação é a mesma, o sistema só libera cópia até 2011.

Faça esse teste, veja se vc consegue obter o arquivo da DIRF de 2014.

Sds

Rafael Schroeder

Colegas,

Gostaria de saber como faço para informar os lucros distribuídos para o sócio pessoa jurídica na DIRF.
Quando o sócio é pessoa física, utilizo o código 0561 e lanço em rendimentos isentos, lucros e dividendos.

Obrigado,

Boa tarde !

Na apresentação da Dirf esta deverá ser transmitida com 0 Avisos ?

Boa tarde Warley!

De uma olhada neste link:
www.receita.fazenda.gov.br

Observe a pergunta nº 51

Att

alguem poderia me explicar esse anexo ?

Warley,
Pelo visto, no mês de fevereiro ele tirou férias
No Mês de Abril recebeu diferença de salário.
A previdência deveria ser dobrada no mês de Fevereiro e por isso está dando aviso.

Att

Obrigado pelos 2º Auxilio Geraldo . OTimo Fds a todos

Bom dia!

A EFB está cobrando a DIRF de uma empresa sem movimento ano calendário 2013, alguém sabe me dizer como resolver essa situação?

Abraço.

Daniel

Daniel Gonçalves,
boa tarde.

Se a SRF está cobrando tal arquivo, possivelmente houve algum pagamento de salário, pro-labore, distribuição de lucros ou pagamento a terceiros que obrigasse o contribuinte a entregar a DIRF, o que talvez tenha passado despercebido pela contabilidade.

Deverá fazer um rastreamento nos quesitos acima e se nada encontrar, deverá dirigir-se a uma agência da Receita.

Att

Olá

A minha impressão da DIRF também estava saindo em duas paginas, mas consegui resolver agora.
É só vc pedir para imprimir como OFFICIO, ai ele volta a imprimir em uma unica pagina.

Att

Boa tarde,

Recebi uma empresa vinda de outro escritório e o antigo contador não fez a Dirf.
Obs.: Essa empresa tem 10 funcionários e dois sócios e apenas 1 (um sócio) retirar pro labore.
Neste caso declaro os 10 funcionarios mais os dois sócio ou apenas um?

Bom dia,

Estou declarando na DIRF o cód. 3208, fiquei em dúvida em um ponto:

O aluguel da empresa é R$2399,54 (bruto), mas teve desconto de R$299,54, neste caso eu informo o valor bruto ou o valor com desconto R$2100,00?

Aguardo retorno.

Bom dia Bianca!

Você sempre informa a base de cálculo que gerou o DARF.
Se houve desconto, a base de cálculo é os R$ 2.100,00 (rendimento tributável)

Att

Pessoal bom dia.

Acabei de entregar uma DIRF exercício 2017, ano calendário 2016.

No recibo de entrega apareceu o seguinte:

Pendências:
As seguintes pendências constam para o CPF tal
- incidências no batimento Dirf x Darf no ano-calendário: 2014

Para regularizar as pendências acima indicadas consulte o extrato do processamento na página da RFB na internet.

Detalhe. è um empregador doméstico que pagou sua funcionária e reteve IR somente a partir de 10/2015 qdo começou o E-social.

Alguém já passou por essa situação?

Alex, bom dia!
Tudo bem?

Vou explicar a minha ocorrência e quem sabe poderá te ajudar.

Aqui onde trabalho é uma empresa de porte grande, e exatamente isto aconteceu conosco no ano passado.

No E-CAC Virtual, tem um local que você consegue clicando nele, obter quais informações referente a esta notificação estão pendentes. Lá onde aparecem todas as declarações de todos os anos se você notar no canto superior direito aparecerá a informação que você descreveu acima (Pendências:) clique sobre ela e aparecerão as ocorrências que estão gerando problemas.

Espero ter contribuido.

Abs.

Alessandro Pecora.