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Substituição Tributaria

2respostas
874acessos
  

Manolo

Usuário Novo

profissãoAnalista Contabilidade
mensagens4
pontos29
membro desde12/02/2014
cidadeGuaratuba - PR
Postada:Quarta-Feira, 12 de fevereiro de 2014 às 16:24:03
duvida na substituição tributaria valor da nf R$ 421,30 cfop 6403 ( entrada) , total dos produtos R$ 421,30 estado saída santa catarina , entrada parana ...produto protetor solar ncm 33049990 icm santa catarina 17% , parana 12%...alguma dica para calcular a substituição tributaria? ??
fiz o seguinte calculo::

421,30 x 12% ....... = 50,55
421,30 x 42% (mva) = 176,94 + 421,30 = 598,24
598,24 x 17% ....... = 101,70
101,70 - 50,55 ...... = 51,15 (subst.tributaria) esta certo???
Douglas do Amaral de Souza

Usuário Iniciante

profissãoAnalista Fiscal
mensagens30
pontos224
membro desde11/12/2012
cidadeArapongas - PR
Postada:Quarta-Feira, 12 de fevereiro de 2014 às 16:31:22
EXEMPLO
Produto x MVA
EXEMPLO: 381 X 38.01% : BASE ST : 525,82

BASE ST X ALIQUOTA INTERNA
EXEMPLO : 525,82 X 18% : 94,50

Valor dos produtos X aliquota interestadaual
Exemplo 381 x 12% : 45,72

ST - 94,50
45,72
___________
48,78

1 pessoa aprovou esta mensagem.

Manolo

Usuário Novo

profissãoAnalista Contabilidade
mensagens4
pontos29
membro desde12/02/2014
cidadeGuaratuba - PR
Postada:Quarta-Feira, 12 de fevereiro de 2014 às 17:02:10
valeu obrigado,abraço

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