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Juliana
Prata DIVISÃO 1, Assistente Contabilidade Bom dia a todos,
A empresa não emitiu nota no mês de março porem teve movimento em janeiro e fevereiro o sistema só puxa para a transmitir do DCTF dos impostos IRPJ e CSLL no terceiro mês porque são trimestrais. porem o sistema não esta puxando se não lançar movimentação no terceiro mês. Minha duvida é tenho que transmitir a dos dois meses certo? é o sistema que esta com erros e não esta puxando?
Douglas
Bronze DIVISÃO 4, Auxiliar Contabilidade Juliana ,
Bom dia,
Se a empresa só teve IRPJ e CSLL nada mais e se utiliza do pagamento trimestral deve se declarar em março/2014 pois o pagamento sendo trimestral a apuração é 31/03/2014 e o pagamento será dia 30/04/2014.Agora se apurou PIS e COFINS ou outro imposto retido e os mesmos sendo devido e pagos mensalmente, quinzenalmente ou decendialmente ai devem declarar a DCTF dos períodos de apuração dos respectivos impostos.
Leonardo Bicalho
Bronze DIVISÃO 5, Contador(a) Boa tarde !
a apuraçao de CSLL E IRPJ sao trimestrais ,por tanto se teve movimentaçoes em janeiro e fevereiro,mas não teve em março, voce terá que transmitir a DCTF com a apuraçao dos 3 meses independentemente se 1 nao teve valor , : os dois meses que estao correto terá que ser declarado na dctf.
EX janeiro 1.000,00 csll
fevereiro 1.000,00 csll
março 0,00
total 2.000 csll valor a ser declarado na DCTF, o mesmo vale pro IRPJ.
Espero ter ajudado !
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