ICMS ST Contribuinte substituto conforme regime especial Est

Bom dia!

Precisamos faturar para um cliente no Estado do Paraná, onde este possúi um Regime Especial junto a este Estado e passa a ser o contribuinte substituto, ou seja, recolherá o ICMS ST quando promover as saídas.
No entanto, Minas Gerais e Paraná, possuem protocolo de ICMS ST, no que se refere aos produtos eletrônicos, item que será comercializado.
Assim, estamos na dúvida qual CFOP e CST praticar nessa operação: utilizaremos o CFOP 6.403 ou o 6.102?
Após algumas consultas, fomos orientados a usar o CFOP 6.403, e CST 190 e mencionar em dados adicionais sobre o regime especial do destinatário. Mas ainda estamos na dúvida....

Alguém já praticou esse tipo de operação?
Caso sim, poderia compartilhar como procedeu, por favor?

obrigada,

Alessandra

Alessandra,

O CFOP será o 6.403 e deverá possuir a CST 110 nas operações com contribuintes. Caso o produto já tenha sua cadeia tributária encerrada nas operações internas, as vendas com destino a não contribuinte será com o CFOP 6.404 e CST 190.

Boa noite.

Por favor, alguém me ajude.

Empresa comprava sempre do Estado de Santa Catarina com o CFOP 6.101 e pagava o ICMS-ST aqui, porém desta vez, a mesma mercadoria veio com o CFOP 6.403. Deve-se pagar aqui o diferencial de alíquota ou o ICMS antecipado desta mercadoria?

Obrigado.

Jose,

Se a mercadoria não teve seu imposto retido e recolhido pelo remetente, você terá que fazer já que responde subsidiariamente.

Obrigado Lucas.

É que nos dados adicionais da nota fiscal veio a seguinte informação:
"Imposto recolhido anteriormente por ST"

Só tem valores no campo de valor total da mercadoria e valor total da nota.

- O remetente da mercadoria é optante pelo simples nacional e está estabelecido no Estado de Santa Catarina e o destinatário da mercadoria, também simples nacional, está estabelecido em São Paulo.



Alguém pode me auxiliar no meu questionamento acima?
O imposto a pagar é o ICMS Antecipado ou Diferencial de Alíquota?
Obrigado

Olá,

Um cliente nosso, distribuidor atacadista, possui Regime Especial para recolhimento de ST nas saídas subsequentes, e não na entrada.

Que CFOP devemos utilizar nas entradas dessas mercadorias amparadas pelo Regime Especial no CD de Pernambuco?

Por exemplo, na compra de mercadorias sujeitas a ST, por conta do Regime Especial que temos, o CFOP que devemos lançar é o 1102 – 2102 ou 1403 – 2403?

Sabemos que teremos o crédito do imposto na entrada, mas a dúvida é que CFOP devemos utilizar na escrituração fiscal.

Abraço a todos!