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Página inicial > Fórum > Legislações Estaduais e Municipais > Simples Nacional x Diferencial de Aliquotas - Página 19
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Simples Nacional x Diferencial de Aliquotas
Postada Quinta-Feira, 16 de fevereiro de 2012 às 10:22:55
Joao Figueiredo
Usuário 4 Estrelas Douradas
Analista Fiscal
Mensagens: 2.923
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Cadastro: 16 de abril de 2008
Sao Paulo - SP
rose,
qual data voce quer recolher com multa e juros o dif.de aliquotas que venceu ontem dia 15/02/2012?
qual data voce quer recolher com multa e juros o dif.de aliquotas que venceu ontem dia 15/02/2012?
trabalhei em várias empresas, sempre trabalhando em equipe e profissionalismo.
Postada Sexta-Feira, 17 de fevereiro de 2012 às 16:25:19
Rose M
Usuário Novo
Auxiliar Administrativo
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Batatais - SP
João, para o dia 22/02.
Postada Sexta-Feira, 17 de fevereiro de 2012 às 16:57:25
Joao Figueiredo
Usuário 4 Estrelas Douradas
Analista Fiscal
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Cadastro: 16 de abril de 2008
Sao Paulo - SP
rose,
calculos p/recolher dia 22/02/2012
vr............................... 480,00
juros.........(0,0070%) 3,36 (comunicado DA 07/2012)
multa 2%..................... 9,60 (art 528 do ricms/2000)
total................... 492,96
abs
calculos p/recolher dia 22/02/2012
vr............................... 480,00
juros.........(0,0070%) 3,36 (comunicado DA 07/2012)
multa 2%..................... 9,60 (art 528 do ricms/2000)
total................... 492,96
abs
trabalhei em várias empresas, sempre trabalhando em equipe e profissionalismo.
Postada Terça-Feira, 3 de abril de 2012 às 10:52:00
Vagner Fernando de Freitas Junior
Usuário Novo
Auxiliar Escrita Fiscal
Mensagens: 24
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Cadastro: 01 de março de 2012
Sao Paulo - SP
Preciso de ajuda.
Tenho um cliente aqui de Sp que comprou produtos eletronicos do Espirito Santo.
NCM 8527.2190 - 8518.2100 - 8518.4000
Terei que fazer Diferencial de Aliquota desses produtos ou não?
Tenho um cliente aqui de Sp que comprou produtos eletronicos do Espirito Santo.
NCM 8527.2190 - 8518.2100 - 8518.4000
Terei que fazer Diferencial de Aliquota desses produtos ou não?
Braz Assessoria Contábil
Vagner Fernando
Rua 21 de Abril, 524/526 - Brás - Cep 03047-000 - SPVagner Fernando
Fone: (11) 2081-4857
http://www.brazcontabil.com.br
Vagner Fernando
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Postada Terça-Feira, 3 de abril de 2012 às 11:05:41
Joao Figueiredo
Usuário 4 Estrelas Douradas
Analista Fiscal
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Cadastro: 16 de abril de 2008
Sao Paulo - SP
vagner fernando,
não tem protocolo entre os estados es e sp das cf 85272190,85182100 e 85184000, mas tem substituição tributaria em sp.dessas cf acima, diante disso, voce precisa recolher a antecipação da st em favor de sp, cfe port cat 172/2011
se voce tiver duvidas,só contactar
abs
joão
não tem protocolo entre os estados es e sp das cf 85272190,85182100 e 85184000, mas tem substituição tributaria em sp.dessas cf acima, diante disso, voce precisa recolher a antecipação da st em favor de sp, cfe port cat 172/2011
se voce tiver duvidas,só contactar
abs
joão
trabalhei em várias empresas, sempre trabalhando em equipe e profissionalismo.
Postada Terça-Feira, 3 de abril de 2012 às 11:13:46
Vagner Fernando de Freitas Junior
Usuário Novo
Auxiliar Escrita Fiscal
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Cadastro: 01 de março de 2012
Sao Paulo - SP
João muito obrigado.
Realmente você entende muito do assunto.
Realmente você entende muito do assunto.
Braz Assessoria Contábil
Vagner Fernando
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Vagner Fernando
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Postada Quarta-Feira, 4 de abril de 2012 às 10:29:47
Philip Rangel de O. Souza
Usuário Novo
Analista Fiscal
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Pontos: 139
Cadastro: 25 de agosto de 2011
Sete Lagoas - MG
João, tenho uma dúvida.
Uma empresa do SIMPLES NACIONAL em MG, compra produtos de vestuários (pijama, camiseta, camisas), ambos NCM 61072900, 61083200, 62121000 e não incide Substituição Tributária, comprando de uma industria. O CFOP destacado é o 6101 (venda de produção do estabelecimento).
Essa empresa do SIMPLES de Sete Lagoas/MG, compra de SC, SP e afora. Queria saber, a diferença de aliquota é devido?
na SEF, está lá, a 12%
b.55) vestuário, artefatos de cama, mesa e banho, coberturas constituídas de encerados classificadas na posição 6306.19 da NBM/SH, subprodutos de fiação e tecelagem, calçados, saltos, solados e palmilhas para calçados, bolsas e cintos, promovidas pelo estabelecimento industrial fabricante com destino a estabelecimento de contribuinte inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS;
aguardo
Uma empresa do SIMPLES NACIONAL em MG, compra produtos de vestuários (pijama, camiseta, camisas), ambos NCM 61072900, 61083200, 62121000 e não incide Substituição Tributária, comprando de uma industria. O CFOP destacado é o 6101 (venda de produção do estabelecimento).
Essa empresa do SIMPLES de Sete Lagoas/MG, compra de SC, SP e afora. Queria saber, a diferença de aliquota é devido?
na SEF, está lá, a 12%
b.55) vestuário, artefatos de cama, mesa e banho, coberturas constituídas de encerados classificadas na posição 6306.19 da NBM/SH, subprodutos de fiação e tecelagem, calçados, saltos, solados e palmilhas para calçados, bolsas e cintos, promovidas pelo estabelecimento industrial fabricante com destino a estabelecimento de contribuinte inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS;
aguardo
Postada Quarta-Feira, 4 de abril de 2012 às 10:43:27
Philip Rangel de O. Souza
Usuário Novo
Analista Fiscal
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Cadastro: 25 de agosto de 2011
Sete Lagoas - MG
Só readaptando,
em MG compras para indústria, no CFOP 6101, existe o beneficio fiscal. Não gerando o diferencial de alíquota. Mesmo que os produtos sejam feito compras fora de MG
em MG compras para indústria, no CFOP 6101, existe o beneficio fiscal. Não gerando o diferencial de alíquota. Mesmo que os produtos sejam feito compras fora de MG
Postada Quarta-Feira, 4 de abril de 2012 às 10:58:05
Joao Figueiredo
Usuário 4 Estrelas Douradas
Analista Fiscal
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Cadastro: 16 de abril de 2008
Sao Paulo - SP
philip, bom dia!
vou falar por sp, porque não conheço a legislação de seu estado!
vestuário não tem substituição em sp, mas se minas gerais adquiriu vestuários e se tiver red de aliquota de 12%, creio que não tem diferencial, tendo em vista que o dif de aliquotas somente recolhe desde que sua aliquota interna seja maior que a recebida,e nesse caso ali interna de mg é 18%,mas se tiver redução p/12%, deixa de recolher o difal, entendeu?
caso não tenha redução de aliquota,e se aliq.for 18%, tem que recolher o 6% de difal
obs> em sp prods texteis tinha esse beneficio tambem p/12% das industrias de confecção, só que esse beneficio foi revogado, passando pela aliquota cheia de 18%
abs
joão
vou falar por sp, porque não conheço a legislação de seu estado!
vestuário não tem substituição em sp, mas se minas gerais adquiriu vestuários e se tiver red de aliquota de 12%, creio que não tem diferencial, tendo em vista que o dif de aliquotas somente recolhe desde que sua aliquota interna seja maior que a recebida,e nesse caso ali interna de mg é 18%,mas se tiver redução p/12%, deixa de recolher o difal, entendeu?
caso não tenha redução de aliquota,e se aliq.for 18%, tem que recolher o 6% de difal
obs> em sp prods texteis tinha esse beneficio tambem p/12% das industrias de confecção, só que esse beneficio foi revogado, passando pela aliquota cheia de 18%
abs
joão
trabalhei em várias empresas, sempre trabalhando em equipe e profissionalismo.
Postada Quarta-Feira, 4 de abril de 2012 às 11:14:29
Philip Rangel de O. Souza
Usuário Novo
Analista Fiscal
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Pontos: 139
Cadastro: 25 de agosto de 2011
Sete Lagoas - MG
Certo João.....
aqui em MG, esse beneficio ainda continua......
agora nas compras com cfop 6102, já incide.
abraços
aqui em MG, esse beneficio ainda continua......
agora nas compras com cfop 6102, já incide.
abraços
Postada Quarta-Feira, 4 de abril de 2012 às 11:20:03
Joao Figueiredo
Usuário 4 Estrelas Douradas
Analista Fiscal
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Pontos: 17.140
Cadastro: 16 de abril de 2008
Sao Paulo - SP
philip
concluindo, esse beneficio de red de 12% no caso de sp, era somente nas operações internas no caso de vendas de sp p/sp, entendeu?
e quando recebia de outros estados não tinha difal em virtude de ter esse beneficio de 12%
concluindo, esse beneficio de red de 12% no caso de sp, era somente nas operações internas no caso de vendas de sp p/sp, entendeu?
e quando recebia de outros estados não tinha difal em virtude de ter esse beneficio de 12%
trabalhei em várias empresas, sempre trabalhando em equipe e profissionalismo.
Postada Quarta-Feira, 4 de abril de 2012 às 11:29:44
Philip Rangel de O. Souza
Usuário Novo
Analista Fiscal
Mensagens: 8
Pontos: 139
Cadastro: 25 de agosto de 2011
Sete Lagoas - MG
Entendi,
João o ruim, é porque a SEF/MG joga que não precisa mesmo tirar os 6% para esse beneficio e a pessoa não olha o topo da nota. Alguns colocam
INDUSTRIA, VAREJO E COMERCIO.
E no CFOP vÊM O 6102, mudou o CFOP deve calcular a dif, aliq se não estou errado. O beneficio é para o cfop 6101, compra de industria.
Até mesmo a titulo de conhecimento para contribuintes aqui de MG. Porque sempre rola a preocupação de não mandar e mais tarde vir cobrando.
João o ruim, é porque a SEF/MG joga que não precisa mesmo tirar os 6% para esse beneficio e a pessoa não olha o topo da nota. Alguns colocam
INDUSTRIA, VAREJO E COMERCIO.
E no CFOP vÊM O 6102, mudou o CFOP deve calcular a dif, aliq se não estou errado. O beneficio é para o cfop 6101, compra de industria.
Até mesmo a titulo de conhecimento para contribuintes aqui de MG. Porque sempre rola a preocupação de não mandar e mais tarde vir cobrando.
Postada Quarta-Feira, 4 de abril de 2012 às 11:48:43
Joao Figueiredo
Usuário 4 Estrelas Douradas
Analista Fiscal
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Pontos: 17.140
Cadastro: 16 de abril de 2008
Sao Paulo - SP
philip
aqui em sp, só tinha beneficio de 12% somente os fabricantes, no cfop 5101 , exceto varejo, atacadista
aqui em sp, só tinha beneficio de 12% somente os fabricantes, no cfop 5101 , exceto varejo, atacadista
trabalhei em várias empresas, sempre trabalhando em equipe e profissionalismo.
Postada Quarta-Feira, 11 de abril de 2012 às 10:33:44
Giovani José Corral Alves
Usuário Novo
Auxiliar Escrita Fiscal
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Cadastro: 06 de maio de 2011
Rinopolis - SP
Bom Dia,
Na compra de um bem ativo imobilizado feito por empresa optante do Simples Nacional onde na nota fiscal esta destacado o ICMS, haverá o recolhimento de diferencial de alíquotas desse ICMS do ativo imobilizado?
Ex.
Compra de um veiculo NCM 87042210
Valor: 80.000,00
ICMS (12%): 9.600,00
Teria que recolher os 6% tudo de uma vez, 4.800,00?
Obrigado!
Na compra de um bem ativo imobilizado feito por empresa optante do Simples Nacional onde na nota fiscal esta destacado o ICMS, haverá o recolhimento de diferencial de alíquotas desse ICMS do ativo imobilizado?
Ex.
Compra de um veiculo NCM 87042210
Valor: 80.000,00
ICMS (12%): 9.600,00
Teria que recolher os 6% tudo de uma vez, 4.800,00?
Obrigado!
Postada Quarta-Feira, 11 de abril de 2012 às 10:55:19
Joao Figueiredo
Usuário 4 Estrelas Douradas
Analista Fiscal
Mensagens: 2.923
Pontos: 17.140
Cadastro: 16 de abril de 2008
Sao Paulo - SP
giovani,
esse veiculo foi comprado fora do estado ou em sp?
se foi em sp, senão me engano tem red.de bc de 95%!
esse veiculo foi comprado fora do estado ou em sp?
se foi em sp, senão me engano tem red.de bc de 95%!
trabalhei em várias empresas, sempre trabalhando em equipe e profissionalismo.
Postada Quarta-Feira, 11 de abril de 2012 às 11:00:24
Giovani José Corral Alves
Usuário Novo
Auxiliar Escrita Fiscal
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Pontos: 128
Cadastro: 06 de maio de 2011
Rinopolis - SP
Olá João,
Foi comprado no MS e não esta destacada a redução foi feito o calculo pelo valor total mesmo.
Foi comprado no MS e não esta destacada a redução foi feito o calculo pelo valor total mesmo.
Postada Quinta-Feira, 12 de abril de 2012 às 09:58:32
Claudia Andrade
Usuário Iniciante
Assistente Tributário
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Cadastro: 26 de maio de 2011
Belo Horizonte - MG
Olá Pessoal,
Alguem poderia me responder ref. ao IPI:
- O Diferencial de aliquota é calculado tbm sobre o IPI???
- Ou apenas sobre o valor dos Produtos (-) IPI????
Se possível me passar a Base Legal daqui de MG, ok???
Grata e no aguardo,
Alguem poderia me responder ref. ao IPI:
- O Diferencial de aliquota é calculado tbm sobre o IPI???
- Ou apenas sobre o valor dos Produtos (-) IPI????
Se possível me passar a Base Legal daqui de MG, ok???
Grata e no aguardo,
CLAUDIA ANDRADE
Assistente Fiscal
cacaudh@hotmail.com
Assistente Fiscal
cacaudh@hotmail.com
Postada Quinta-Feira, 12 de abril de 2012 às 10:29:24
Joao Figueiredo
Usuário 4 Estrelas Douradas
Analista Fiscal
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Pontos: 17.140
Cadastro: 16 de abril de 2008
Sao Paulo - SP
GIOVANI, bom dia!
"no meu entendimento voce deve aplicar red da bc de 95% cfe determina o art 11 do anexo II do ricms/2000"
seria importante voce vefificar com seu contador, mas no meu entendimento tem que recolher 240,00
vr 80000,00x95%=76000,00
80000,00-76000,00=4000,00
4000,00x6%=240,00
ver link
http://info.fazenda.sp.gov.br/nxt/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid=sefaz_tributaria:vtribut
"no meu entendimento voce deve aplicar red da bc de 95% cfe determina o art 11 do anexo II do ricms/2000"
seria importante voce vefificar com seu contador, mas no meu entendimento tem que recolher 240,00
vr 80000,00x95%=76000,00
80000,00-76000,00=4000,00
4000,00x6%=240,00
ver link
http://info.fazenda.sp.gov.br/nxt/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid=sefaz_tributaria:vtribut
trabalhei em várias empresas, sempre trabalhando em equipe e profissionalismo.
Postada Quarta-Feira, 25 de abril de 2012 às 10:16:10
João, bom dia,
Meu cliente fica em SP e comprou um produto de SC para revender. As duas empresas são do simples. Neste caso incide ICMS?
Meu cliente fica em SP e comprou um produto de SC para revender. As duas empresas são do simples. Neste caso incide ICMS?
Postada Quarta-Feira, 25 de abril de 2012 às 10:21:55
Joao Figueiredo
Usuário 4 Estrelas Douradas
Analista Fiscal
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Cadastro: 16 de abril de 2008
Sao Paulo - SP
diego, bom dia!
qual é a classif.fiscal dos produtos?
qual é a classif.fiscal dos produtos?
trabalhei em várias empresas, sempre trabalhando em equipe e profissionalismo.
Postada Quarta-Feira, 25 de abril de 2012 às 12:25:31
Postada Terça-Feira, 1 de maio de 2012 às 21:29:39
Postada Quarta-Feira, 2 de maio de 2012 às 11:58:44
Joao Figueiredo
Usuário 4 Estrelas Douradas
Analista Fiscal
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Cadastro: 16 de abril de 2008
Sao Paulo - SP
diego,
1-a cf 83062900-tem que recolher o dif.aliquotas(art 115-inc XV-A) ,em favor de sp, não tem protocolo entre sc e sp, e tambem não encontrei nenhuma antecipação da st em
2-a cf 69111090-tem que recolher a antecipação domicms st em favor de sp, se for de abril iva de 50% (port cat 153/2009
se for de maio iva 80,53% port cat 53/2012
obs> prods de utilidades domesticas teve majoração do iva a partir de 01/05/212
abs
1-a cf 83062900-tem que recolher o dif.aliquotas(art 115-inc XV-A) ,em favor de sp, não tem protocolo entre sc e sp, e tambem não encontrei nenhuma antecipação da st em
2-a cf 69111090-tem que recolher a antecipação domicms st em favor de sp, se for de abril iva de 50% (port cat 153/2009
se for de maio iva 80,53% port cat 53/2012
obs> prods de utilidades domesticas teve majoração do iva a partir de 01/05/212
abs
trabalhei em várias empresas, sempre trabalhando em equipe e profissionalismo.
Postada Quinta-Feira, 17 de maio de 2012 às 12:56:37
Boa tarde,
Tenho uma duvida a esse respeito:
Uma empresa simples nacional que é industria e compra chapas metalicas cujo NCM 72085200 do estado do ES,devo recolher a recomposição de aliquota de 6%?
Tenho uma duvida a esse respeito:
Uma empresa simples nacional que é industria e compra chapas metalicas cujo NCM 72085200 do estado do ES,devo recolher a recomposição de aliquota de 6%?