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NF complementar

Tedy Luis de Souza

Tedy Luis de Souza

Ouro DIVISÃO 1, Analista Fiscal
há 9 anos Sexta-Feira | 29 agosto 2014 | 15:11

Rodrigo, emita duas NF uma para regularizar o valor mas sem o destaque do ICMS e a somente com o destaque do ICMS.
Lembrando sempre de mencionar nos dados adicionais a que NF se refere.

ATT.
Tedy

Ademir Benedito da Silva Junior

Ademir Benedito da Silva Junior

Prata DIVISÃO 2, Analista Contabilidade
há 9 anos Sexta-Feira | 29 agosto 2014 | 15:13

Boa tarde Rodrigo,

É como o colega Julio falou, você deve emitir apenas uma nota fiscal com os dados que foram errados:
- A NF-e complementar deverá ser emitida com o mesmo CFOP da NF-e original, contra o mesmo destinatário, mencionando-se, no campo "finNFe" - Finalidade de Emissão da NF-e, a opção de nº 2 - "NF-e Complementar";
- No campo "refNFe" - Chave de Acesso da NF-e Referenciada, onde deve-se mencionar a chave de acesso da NF-e original; e no campo "NFref" - Grupo de Informação das NF/NF-e Referenciadas, deve-se mencionar o número da NF-e original;
- Nos campos de valores, somente serão preenchidos com valores os campos que não foram preenchidos, ou que, se preenchidos, foram preenchidos a menor, na NF-e original

Atenciosamente,

Ademir Benedito da Silva Junior
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“Habilidade só se ganha fazendo.” Ralph Waldo Emerson

Daniel Marcelino

Daniel Marcelino

Bronze DIVISÃO 4, Analista Fiscal
há 9 anos Sexta-Feira | 29 agosto 2014 | 15:21

A solução do Ademir esta correta, mas faço uma ressalva, se a 1º NF esta dentro do prazo de 24h para o cancelamento e a mesma ainda não esta em trânsito, cancele-a e emita uma correta.

Att.

Daniel

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Daniel Marcelino

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"As idéias que defendo não são minhas. Eu as tomei emprestadas de Sócrates, recebi-as de Chesterfield, furtei-as de Jesus. E se você não gostar das idéias deles, quais seriam as idéias que você usaria?" - Dale Carnegie.

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