Calculo do ICMS ST produtos Massas Alimenticias NCM 19022000

Bom dia pessoal, estou com uma duvida com relação ao calculo do ICMS ST para o NCM 19022000 Massas alimentícias, alguém poderia me ajudar no calculo do imposto?

Uso o emissor de NFe grátis, não estou sabendo onde colocar os devidos valores.

Empresa Simples Nacional fabricante, vende para empresa lucro real supermercado.

Valor da Mercadoria: 1043,90
MVA: 38,85%
Aliquota 18%
Base de calculo do ICMS ST: 1449,46
Valor do ST: ?????


Obrigado Pela atenção.

Felipe o valor da ST é de R$ 73,00.

Att
Tedy

Tedy, conversei com a pessoa responsável no supermercado que recebe as notas fiscais e ela me ajudou no calculo:

1043,90 * 33,33% base de calculo reduzida = 347,93 - 1043,90 = 695,97 * 18% = 125,27
1043,90 * 38,85% MVA = 1449,46 * 18% = 260,90

260,90 - 125,27 = ST 135,67

Base calculo da ST 1449,46 e o valor de ST 135,67

Será que isso esta correto?

Obrigado

Ele esta reduzindo a base de calculo mas esta correto sim.

ATT.
Tedy

Eu entendi o calculo dela o complicado ta sendo colocar isso no programa da NFe do governo.

Base de calculo de ICMS ST é os 1449,46
Aliquota de icms ST = ?????
Valor do icms ST = 135,67

alguem que manje disso poderia me ajudar?

Obrigado

Aliquota ST 18%

não pd ser tedy, pq se jogar 18% vai dar um valor de icms destacado na NFe de 260,90 e pelos calculos tem q dar 135,67.

Obrigado

me passa seu e-mail ou skype que te explico

Tedy, fico muito grato pela atenção, acabei de resolver a solução, com a explicação do contador do supermercado.

Obrigado msm e tenha um bom dia.





Bom dia, reavaliando a duvida acima, continuo na duvida do calculo, esta correto usar base de calculo reduzida serve para o fabricante da mercadoria?

o calculo correto para o fabrincante não seria apenas:

1043,90 * 38,85% (MVA) = 1449,46 * 18% = 260,90

não teria de destacar na nf do fabricante o valor de R$ 260,90 ao inves de 135,67?

Fabricação de Produtos Alimentícios NCM 19022000 usam os 33,33% (Redução) para calcular o valor do ICMS ST.

Vale lembrar o emitente da NFE industria optante pelo Simples Nacional.

Obrigado pela atenção.