Imposto retido na fonte

Prezados(as), boa tarde!

Estou com uma dúvida muito grande!

Tem um cliente que é simples nacional, mais o seu fornecedor não.
No caso a nota fiscal de serviço tem que ter o imposto retido na fonte ?

Desde já agradeço pela atenção e fico no aguardo.

Atenciosamente,
Deyse Soares

Deixa eu entender melhor, é uma NF de prestação de serviços certo ?

Tomador do serviço = Seu cliente
Prestador do serviço = fornecedor do seu cliente

Correto ?

Se sim, dependendo do serviço prestado haverá retenções na fonte.

Boa tarde Deyse.

Existem alguns pressupostos nesta questão que devem ser melhor analisados...

1º - Fornecedor do seu cliente, não é optante do simples nacional, mas qual é situação fiscal/ jurídica dele (lucro presumido / real / MEI) ?

(A partir desta resposta, poderemos analisar melhor o questionamento realizado).

Acredito que a mesma seja lucro presumido.

A atividade : Coleta e remoção de lixo, entulhos, rejeitos e outros resíduos quaisquer (Ctiss: 0709002-88)

Abraços :D

A princípio.. analisando o tipo de serviço, posso lhe informar sobre os seguintes impostos...


Retenção do INSS 11% sobre os valor dos serviços, conforme I.N. (Instrução Normativa) 971/2009.


Com relação ao ISSQN, terá que analisar a Lei Municipal de onde foi realizado o serviço, para verificar se este tipo de trabalho esta sujeito a retenção.


Com relação a outras possíveis retenções como PIS/COFINS e CSLL os colegas do FORUM poderão lhe auxilar melhor.

Atenciosamente.

Agradeço pela atenção.

Alguém me ajuda por favor no caso de IMPOSTO RETIDO NA FONTE ?

Deyse boa tarde qual sua duvida?

Luciano, boa tarde!

Por que meu cliente é SIMPLES NACIONAL, e o fornecedor dele não e gostaria de saber se o imposto de renda pode ser retido, pois verificando com o setor contábil, está chegando o valor cheio no boleto, e gerou esta dúvida, até para estar verificando supostos problemas futuros.

Como proceder ?

Agradeço pela atenção :D

Deyse o fato do seu cliente ser simples não impede de reter e recolher o IRRF

Mas no caso não houve retenção, gostaria de saber se o mesmo tem que ter, pois tenho medo de que dê algum problema futuro sobre não ter efetuado o mesmo antes.

TENHA TODOS UM BOM DIA !

ola

tenho um problema parecido

uma empresa lucro presumido-prestação de serviços(vigilancia),pode reter pis, cofins, csll, ir, e se pode como devo informar na dctf?

desde ja agradeço a informação

Giane,pode haver retenção sim com o 1708 em um percentual de 1% e 4,65% de Pis, Cofins, Cssl

Bom dia Giane,

Se você é a prestadora dos serviços informará na DCTF apenas o valor líquido (já diminuídas as retenções) destes impostos. Se tomadora informará o imposto de renda (1708) e também a CSRF (4952).

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