Emissão de Notas Fiscal de Remessa de Devolução com Industri

Bom dia a todos.

Tenho uma dúvida.

Meu escritório trabalha somente com pequenas empresas, (Simples Nacional) , mas na semana passada um cliente prestador de serviços em usinagem, me pediu para lhe ensinar a fazer uma NF dessa categoria.

Estou emitindo uma Nota Fiscal de Remessa de Devolução, onde os CFOP's são 5902, e nesta NF vai constar o CFOP 5124 - Industrialização (Mão de Obra).

Minha dúvida é o seguinte:

Quando eu estiver emitindo esta NF, preciso colocar CST 0101 para o CFOP 5124, (informação no qual o escritório do fornecedor do meu cliente orientou), e meu cliente está usando o Emissor de Notas gratuito.

Quando eu insiro o produto/serviço, tem o campo para colocar o CFOP, então eu coloco 5124, logo ao lado tem o campo (aba) ICMS para colocar o código do Simples onde vou especificar 101, 102, 500, 900, etc.....

Regime: Simples Nacional
Situação Tributária: 101 - tributada com permissão de crédito
Origem: 0 Nacional

Alíquota aplicável do cálculo de crédito: _______?
Crédito do ICMS que pode ser aproveitado:______?

Eu gostaria de saber qual o valor aplicado nesses dois últimos campos?

Nesses dois ultimos é voce que tem que saber qual é a aliquota que o seu cliente esta pagando no DAS referente ao ICMS.

ATT.
Tedy

Teddy
Obrigado pela pronta resposta.