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Divergencia GFIP X GPS

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Jaqueline da Silva

Usuário Novo

profissãoAnalista Recursos Humanos
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membro desde20/10/2010
cidadeBetim - MG
Postada:Quinta-Feira, 6 de novembro de 2014 às 10:25:25
(Regra 14) Mensagem digitada em CAIXA ALTA (CAPS LOCK) ou totalmente formatada (negrito, itálico, etc). por Vânia Zaniratto em 06/11/2014 10:35:48

bom dia, pessoal!
estou com uma duvida, foi feito uma consulta na receita federal, e consta algumas pendencias, conforme abaixo:

divergÊncia gfip x gps(valor declarado menos o recolhido por rubrica e fpas)

12/2013 - fpas 507 outras entidades r$ 16,62
06/2014 -fpas 507 outras entidades r$ 30,81
08/2014 - fpas 507 outras entidades r$ 35,44

como vou proceder?poderiam me ajudar por valor?

att:
jaqueline

ver Anexos (1)

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Postada:Quinta-Feira, 6 de novembro de 2014 às 10:35:21
Jaqueline da Silva

http://www.contabeis.com.br/forum/topicos/154561/divergencias-apuradas-gfip-x-gps/

veja nesse topico se podem te auxiliar

ver Anexos (1)

Vânia Zaniratto

Moderador

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Postada:Quinta-Feira, 6 de novembro de 2014 às 10:37:01
Olá Jaqueline

As diferenças são devidas?

Att,

Vânia Zaniratto

"Respeite as Regras do Fórum"

ver Anexos (1)

Jaqueline da Silva

Usuário Novo

profissãoAnalista Recursos Humanos
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cidadeBetim - MG
Postada:Quinta-Feira, 6 de novembro de 2014 às 14:14:53
Vania, boa tarde!

Confrontando com o que gerei no SEFIP e o que foi pago, não há divergência.

Estou sem saber como proceder, pois o valor informando na SEFIP campo outras entidades é exatamente o valor que paguei na guia.

Fico no aguardo de retorno

Att

Jaqueline

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Paulo Henrique Ramiro

Usuário Novo

profissãoAdministrador(a)
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cidadeCaraguatatuba - SP
Postada:Segunda-Feira, 10 de novembro de 2014 às 12:18:26
Caros Colegas,

Estou com mesmo problema de divergencia de GFIP, pois a empresa recolhe pela internet e coloca o valor total , (o campo 11 valor arrecadado),com isso gera divergencia pois a empresa não coloca o campo (9 outras entidades), para regularização junto a receita eles disseram para fazer REDARF, mais a empresa prefere pagar pois são só 03 meses e valores baixos, como gerar esta guia (outras entidades)????, trata-se de mepresa que precisa estar tudo ok para pode optar ao simples nacional. ...Se puderem me ajudar agredeço.

Obrigado,

Paulo Henrique

ver Anexos (1)

Vânia Zaniratto

Moderador

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membro desde16/04/2007
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Postada:Segunda-Feira, 10 de novembro de 2014 às 13:17:05
Boa tarde,

Jaqueline

Tenta retransmitir na modalidade 9.

Paulo

Você precisa fazer um ajuste de Guia.
Preencha esse formulário: clique aqui

Att,

Vânia Zaniratto

"Respeite as Regras do Fórum"

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Luciana Pereira

Usuário Novo

profissãoContador(a)
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cidadeRio de Janeiro - RJ
Postada:Quarta-Feira, 26 de novembro de 2014 às 18:28:29
Estou com dúvida, no relatório da RFB consta: Divergência de GFIP x GPS(Valor declarado menos o recolhido, por rubrica e FPAS):

FPAS Situação Rubrica Valor
515 FPG Previdência 224,44
515 FPG Outras Entidades 0
A GPS foi gerada pelo própria SEFIP, onde o valor recolhido foi de 224,4, porém o valor de outras entidades estava zerado. O FPAS é 515 e outras entidades 115.
Alguém pode me ajudar?
Obrigada,
Luciana

ver Anexos (1)

1 pessoa aprovou esta mensagem.

Paulo Henrique Ramiro

Usuário Novo

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cidadeCaraguatatuba - SP
Postada:Quinta-Feira, 27 de novembro de 2014 às 08:07:02
Bom dia Colegas,


Quando perguntei neste tópico,sobre a diferença GFIPXGPS, algumas empresas estavam devendo outras entidades,o que ocorre após comparar as guias recolhidas pelas empresas, algumas recolhiam o valor total,ex: r$ 264,24 sendo que o valor do inss era r$ 224,24 e outras entidades r$ 20,00, só que as empresa que apresentaram esta diferença ,os empresarios recolhem via internet pelo seu banco, e não sabiam preencher os campos , pois o campo outras entidades deixavam em branco e colocava o valor total da guia de inss , está pago, pode-se fazer um REDARF e protocolar na receita federal que será baixado, porém preferi recolher que foi muito mais rápido pois eram 3 meses só, é só colocar o código de recolhimento 2119 (para outras entidades) ,recolher que baixa.

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Robert Floriano da Silva

Usuário Novo

profissãoAnalista Recursos Humanos
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cidadeUberlandia - MG
Postada:Quinta-Feira, 27 de novembro de 2014 às 08:24:29
Bom dia, Paulo Henrique!

Não ha necessidade de fazer outro pagamento, basta apenas fazer o Ajuste de GPS conforme o formulário em anexo, ir a Agencia da Receita Federal e levar duas vias do Ajuste de GPS autenticada pelo responsável da empresa, copia da guia e comprovante de pagamento, e a procuração se for o caso.

Esse dinheiro que você pagou só de 3 meses e muito difícil de retornar para suas mãos.

Para este caso não e feito REDARF clique aqui

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1 pessoa aprovou esta mensagem.

Michelle Demes da Silva

Usuário Frequente

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cidadeTeresina - PI
Postada:Quarta-Feira, 3 de dezembro de 2014 às 12:44:40
o meu caso eh um pagamento de código 2208, inss CEI, são dois apenas e meu cliente quer pagar, não quer esperar, como faço a guia, pois quando eu coloco o código 2208, ele pede que deve ser informado um valo de inss, sendo que ele não aceita colocar so o valor de outras entidades

ver Anexos (1)

Aline Almeida

Usuário Novo

profissãoAssistente Administrativo
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cidadeSao Jose dos Campos - SP
Postada:Quarta-Feira, 3 de dezembro de 2014 às 17:14:36
Boa tarde.
Minha empresa não consegue emitir CND Federal (agora unificada com CND INSS) .

No relatório e-CAC aparece a seguinte mensagem:

Divergência de GFIP x GPS(Valor declarado menos o recolhido, por rubrica e FPAS)
Competência FPAS Situação Rubrica Valor

02/2014
507 FPG Previdência 3.591,26
507 FPG Outras Entidades 1.018,35

Comparando com a guia que pagamos:

507 FPG Previdência 3.585,64
507 FPG Outras Entidades 1.018,36

Como devemos proceder pra resolver a pendência? Alguém pode me ajudar? Ganhamos uma licitação, porém estamos com a documentação travada devido a isso. Temos até dia 08/12/2014 para apresentar nova certidão.

ver Anexos (1)

Luciana Pereira

Usuário Novo

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cidadeRio de Janeiro - RJ
Postada:Quarta-Feira, 3 de dezembro de 2014 às 18:11:39
Mas como sei qual o valor de outras entidades? Devo recolher a parcela de outras entidades? A SEFIP não apresentou nada. Gerei a GPS pela SEFIP.

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cidadeRio Grande - RS
Postada:Quarta-Feira, 3 de dezembro de 2014 às 18:23:35
Michelle,
Se é um pagamento apenas do valor do campo 9 da GPS, então o código é o 2216.



ver Anexos (1)

Taís da Silva

Usuário 4 Estrelas Novas

profissãoAssistente Contabilidade
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Postada:Segunda-Feira, 8 de dezembro de 2014 às 17:40:43
Boa Tarde,Amigos.

Emiti o relatório complementar da situação fiscal da empresa e me deparo com três divergências de GFIP x GPS,sendo a GFIP e o valor que foi pago está certinho.A diferença e muito pouca,mas queria entender como eles encontram essas diferenças.

Obs.: Já calculei novamente a folha todinha e está tudo ok.

Taís da Silva
Assistente Contábil II
e-mail:ta.silva4@gmail.com

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Postada:Segunda-Feira, 8 de dezembro de 2014 às 18:07:51
Mensagem Editada por Márcio Padilha Mello em 08/12/2014 18:08:27
Taís, boa tarde!

O primeiro passo é conferir se a GPS paga confere com os valores constantes na GFIP, no relatório "COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS".
Existem casos de não pagamento de juros, falta de pagamento do campo 9 (outras entidades) ...

ver Anexos (1)

Juliana Castro

Usuário Novo

profissãoAnalista Pessoal
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cidadeAbaiara - CE
Postada:Segunda-Feira, 8 de dezembro de 2014 às 18:43:06
Caros Colegas,

Ao tentar emitir uma CND verifiquei que Foi gerada uma GFIP no código 155,mas na verdade deveria ter sido no 150,e a guia já foi paga e agora eu não sei como proceder para retificar,alguém sabe como fazer?


Grata!

ver Anexos (1)

Taís da Silva

Usuário 4 Estrelas Novas

profissãoAssistente Contabilidade
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membro desde22/03/2013
cidadeRio de Janeiro - RJ
Postada:Terça-Feira, 9 de dezembro de 2014 às 09:09:49
Bom dia,Márcio.

Os valores estão certinhos.Já até pensei na Selic, mas sempre faço as cargas das tabelas.

Taís da Silva
Assistente Contábil II
e-mail:ta.silva4@gmail.com

ver Anexos (1)

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membro desde07/11/2009
cidadeRio Grande - RS
Postada:Terça-Feira, 9 de dezembro de 2014 às 09:36:39
Juliana Castro,

Para retificar a GFIP:
Terás de enviar um "Pedido de Exclusão" dessa GFIP 155.
Envie uma nova GFIP com o código 150.

Terá de ser retificada a GPS, se os campos "Código de pagamento" e "Identificador" estiverem divergentes com a nova GPS calculada na GFIP 150.


Taís da Silva,

Às vezes acontece da empresa agendar o débito da GPS para o vencimento da guia, mas acaba só sendo efetuado após o prazo, e aí teria incidência de juros. Acontece também de, ao lançar o pagamento, não informar o campo 9 ("Outras entidades") e repetir o valor total da guia no campo 6, aí a Receita também cobra a diferença referente a "Terceiros" ...

ver Anexos (1)

Jeferson

Usuário Novo

profissãoPerito(a)
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cidadePorto Alegre - RS
Postada:Quarta-Feira, 7 de janeiro de 2015 às 16:23:36
Mensagem Editada por Jeferson em 07/01/2015 16:24:55
Pessoal, estou com uma dúvida que está tirando meu sono..

Uma empresa EIRELI, do simples nacional, está com problema para tirar uma certidão negativa conjunta (RFB).

A empresa abriu em 04/2014 porém as atividades efetivamente apenas começaram em 08/2014.

No E-CAC consta divergência de GFIP dos meses de 04/2014 até 08/2014:

04/2014 - FPS 515 - PREVIDENCIA............ valor: R$ 42,47
05/2014- FPS 515 - PREVIDENCIA............ valor: R$ 79,64
06/2014- FPS 515 - PREVIDENCIA............ valor: R$ 79,64
07/2014- FPS 515 - PREVIDENCIA............ valor: R$ 79,64


Estão cobrando o INSS sobre o pró-labore do período de 04/2014 até 08/2014. Neste período não teve retiro de pró-labore.

Sou obrigado mesmo assim a pagar o valor do inss sobre o pro labore? ou envio GFIP sem movimento?

na realidade, foi enviado equivocadamente as GFIP desse período apenas com o pró-labore. Depois que entramos em contato com a empresa, a mesma informou que não houve a retirada do pró labore. Então agente enviou uma GFIP cancelamento as informações anteriores, e depois enviamos SEM MOVIMENTO.

Mas ainda consta essa pendência na Receita Federal.

Qual o procedimento que devemos fazer? precisamos dessa certidão negativa.

Informamos que no período de 08/2014 até os dias de hoje a empresa paga normalmente o inss sobre o pro labore, bem como o INSS dos seus funcionarios. Mas no período de 04/2014 até 08/2014 a empresa não teve movimento e não tinha funcionários.

Obrigado .

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Postada:Quarta-Feira, 7 de janeiro de 2015 às 16:59:36
Jeferson, o procedimento é esse mesmo, enviar o pedido de exclusão e depois a GFIP sem movimento.
Tenho lido algumas reclamações do pessoal de que realmente está havendo uma demora da Receita para fazer a baixa dos débitos, nesse tipo de situação. Já que a empresa está precisando da CND, acredito que o jeito é ir até o órgão.

ver Anexos (1)

Jeferson

Usuário Novo

profissãoPerito(a)
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cidadePorto Alegre - RS
Postada:Quarta-Feira, 7 de janeiro de 2015 às 17:07:51
Márcio, será que não seria melhor primeiro enviar a GFIP pedindo a exclusão das informações anteriores, e depois de um tempo enviar a SEM MOVIMENTO?

Pois eu fiz tudo no mesmo dia, pedi a exclusão e em seguida já enviei a SEM MOVIMENTO..

bom, não sei mesmo apenas levantei uma hipótese.. vou marcar um horário na Receita e ver certinho isso..

obrigado pela atenção!

Se mais alguém estiver passando por isso ou souber de algo, favor compartilhar aqui conosco.

ver Anexos (1)

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cidadeRio Grande - RS
Postada:Quarta-Feira, 7 de janeiro de 2015 às 17:34:53
Não sei também, Jeferson, no Manual do SEFIP 8.4 (abaixo) só fala no procedimento, mas não cita prazos ...

"É devido o pedido de exclusão quando:
a) O empregador/contribuinte entregou uma GFIP/SEFIP contendo informações quando na verdade não houve fatos geradores nem outros dados a informar; ou seja, a GFIP/SEFIP deveria indicar "ausência de fato gerador (sem movimento)". Primeiramente, é necessário fazer um pedido de exclusão, e depois transmitir a GFIP/SEFIP com "ausência de fato gerador (sem movimento)"..."

ver Anexos (1)

Jeferson

Usuário Novo

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cidadePorto Alegre - RS
Postada:Quinta-Feira, 8 de janeiro de 2015 às 09:26:33
Pois é Marcio, foi exatamente isso que fiz mas tudo no mesmo dia. Eu enviei uma GFIP/SEFIP pedindo a exclusão e em seguida já enviei a sem movimentação (conforme manda o manual). Alí não consta a informação de que deve ser aguardado algum prazo pra depois enviar a informação da SEM MOVIMENTAÇÃO.

Enquanto isso a empresa sofre em não poder tirar a CND..

Vou marcar uma hora na Receita Federal e fazer levar toda a documentação. Vou levar as DAS mensal contendo a informação de que realmente não houve movimentação na empresa (faturamento ZERO), e, por consequencia, não houve a retirada de pro labore.. Vou levar também o protocolo de envio das GFIP/SEFIP pedindo a exclusão ddas informações e o protocolo de envio das SEM MOVIMENTAÇÕES.

ver Anexos (1)

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cidadeRio Grande - RS
Postada:Quinta-Feira, 8 de janeiro de 2015 às 15:51:51
Jeferson, ótimo, é bom levar "tudo isso" mesmo, boa sorte!

ver Anexos (1)

Jeferson

Usuário Novo

profissãoPerito(a)
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membro desde15/01/2013
cidadePorto Alegre - RS
Postada:Sexta-Feira, 9 de janeiro de 2015 às 11:00:05
Obrigado Márcio pela troca de ideias ..

Agendei pra semana que vem na Receita Federal e depois trago aqui como que ficou a situação.

grande abraço

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Jam

Usuário Iniciante

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cidadeItapoa - SC
Postada:Quarta-Feira, 14 de janeiro de 2015 às 16:40:53
Boa tarde pessoal, estou com uma situação semelhante à alguns casos sitados acima, o que ocorre é que a empresa fez os pagamentos,
na receita consta
"Divergência de GFIP X GPS (Valor declarado menos o recolhido, por rubrica FPAS)
FPAS Rubrica Valor
12/2009 515 FPG Outras Entidades 24,67
08/2010 515 FPG Outras Entidades 48,78
09/2010 515 FPG Outras Entidades 48,78
......


O que acontece é que a empresa fez os pagamentos que constam em aberto, porém quem gerou a guia da GPS para pagamento dos valores em aberto preencheu o valor no campo errado, deveria ser preenchido como "outras entidades" e colocaram no campo "valor INSS", sendo assim a empresa pagou, porém da maneira errada. O que devo fazer para "zerar" estes débitos com a receita.


Agradeço a atenção

ver Anexos (1)

profissãoContador(a)
mensagens6.359
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membro desde07/11/2009
cidadeRio Grande - RS
Postada:Quarta-Feira, 14 de janeiro de 2015 às 16:56:24
Jam, isso tem acontecido com frequência. Deves preencher o formulário que consta na mensagem da moderadora Vânia, "Postada na Segunda-Feira, 10 de novembro de 2014 às 13:17:05", juntar os documentos (constam no formulário) e apresentar na Receita.

ver Anexos (1)

1 pessoa aprovou esta mensagem.

Jam

Usuário Iniciante

profissãoAdministrador(a)
mensagens39
pontos889
membro desde14/01/2015
cidadeItapoa - SC
Postada:Quarta-Feira, 14 de janeiro de 2015 às 17:18:26
Obrigado Márcio

ver Anexos (1)

Patricia Martins

Usuário Novo

profissãoAuxiliar Contabilidade
mensagens3
pontos38
membro desde30/10/2012
cidadeAlta Floresta - MT
Postada:Sexta-Feira, 16 de janeiro de 2015 às 12:03:10
Pessoal, fiz uma pesquisa no e-Cac e no relatório da RFB consta: Divergência de GFIP x GPS(Valor declarado menos o recolhido, por rubrica e FPAS):

FPAS Situação Rubrica Valor
515 OPS Previdência 173,76
515 OPS Outras Entidades 0,00

Não entendo o que foi feito de errado que gerou essa divergência... Gerei tudo pelo SEFIP, onde o valor recolhido foi de R$ 173,76, e o valor de outras entidades estava zerado. Alguém pode me ajudar por favor?

Obrigada,

Patricia

ver Anexos (1)

profissão
mensagens0
pontos3.529
membro desde24/12/2014
cidade
Postada:Sexta-Feira, 16 de janeiro de 2015 às 12:04:23
Seria bom ver o pagamento da guia, pois as vejas divergências e falta de recolhimento.

ver Anexos (1)


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