Sandro Br
Prata DIVISÃO 1, Contador(a) Somos do PR e estamos com o seguinte problema: Cliente com cupom fiscal nos apresentou cupons fiscais com itens cancelados demais, ou seja, creio que com erro humano no procedimento de emissão, pois o valor mensal informado ao escritório foi o correto das vendas.
Para facilitar entendimento transcrevo 01 dos cupons Redução Z:
Totalizadores
Total Geral: 431.956,85
Venda Bruta Diária: 5.761,35
Cancelamento ICMS: 5.528,21
Descontos ICMS: 0,00
Total ISSQN: 0,00
Cancelamento ISSQN: 0,00
Desconto ISSQN: 0,00
Venda Liquida: 233,14
Este caso se repete em diversos cupons. O Valor informado para fins de emissao Simples Nacional foi de R$ 5.761,35 cfe. venda real, porem no cupom apresenta tais informações acima dando erro nos valores sintegra e demais processos.
Como fazemos para corrigir? Já que cliente pagou o DAS com valor inteiro e registrou no CF a menor?
Os valores mensais eram enviados ao escritório para geração do DAS/Simples Nacional, através da fita detalhe (Memoria Fiscal Mensal).