simples nacional impostos

Olá,

Gente estou com um problema, espero que me ajudem, quando vou apurar o periodo 11-2014, para o simples aparece um aviso para retifica todos os Pa a partir de 10/2014, o que eu devo fazer o impostos do mes 10/2014 ja foi pago

Juciane
Boa tarde

Em casos desse tipo, quando de fato não tiver havido nova apuração complementar ou retificadora, sai do sistema de apuração do simples nacional, feche o navegador e torne a acessa-lo, preencha com os dados da empresa caso utilize o código de acesso e torne a verificar se o problema persiste, acredito que o mesmo terá sido solucionado.

Cabe ressaltar que no momento da apuração da competência de Novembro deve ser assinalada a opção pelo regime de reconhecimento de receita bruta (caixa ou competência) para o ano de 2015 sendo irretratável para todo o ano-calendário.

A opção deverá ser realizada em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional.

Att..

sim foi feita a opção de competência para o ano de2015

Boa tarde,

Foi feita alguma retificação antes?

Porque isso aparece quando há retificação que altere os valores, as vezes nem dá imposto a pagar, mas altera o valor total de receita e valor dos ultimos 12 meses.

Mas infelizmente você terá que abrir e lançar os valores a partir do 10/2014.
Correndo risco de ter complemento, ou pagamento de imposto foi feito a maior.

Marcia Cristina de Souza Fonseca
Boa tarde

Se efetuada a retificação da competência 10/2014 antes de efetuadas as devidas apuração da competência seguinte, não há que o se falar em retificar aquilo que já está, pois será incorporada automaticamente, uma vez que a competência 11/2014 ainda não foi transmitida segundo meu entendimento referente aquilo que a usuária Juciane citou.

Tal por este motivo acredito que seja um "bug" do sistema como já aconteceu outras tantas vezes, inclusive aqui em nosso escritório, resolvemos simplesmente acessando minutos depois novamente o Pgdas-D.

Vamos aguardar novas manifestações da Sra. Juciane.

Um abraço..

Boa tarde Paulo,

se ela tiver feito alguma alteração antes em alguma competência e não atualizou os demais, apenas o que ela precisava, pode estar faltando sim atualizar o 10/2014.

Mas você esta certo, vamos aguardar a manifestação.

sim não foi feita retificação do mês 10/2014, porem pede para que reitifique o PA a partir do mes 10/2014. eu retifiquei com o mesmo valor que ja estava anterior porem não gerou das para pagar pois o valor ja foi pago anteriormente estava correto, acho que foi um erro do sistema, depois que retifiquei, consegui fazer a competencia 11/2014

Que ótimo!!

Boa Noite Colegas!!!

Gostaria que algum dos colegas me ajudem. Estou iniciando com o meu escritório, e tenho um cliente prestador de serviços optante pelo simples e de SP. A minha dúvida é a seguinte.

Ao emitir uma nota de serviços, só pagarei os 6% no DASN correto? Existe mais algum outro imposto a ser pago?

Desde já agradeço.

Angela

Qual a atividade do seu cliente?

Bom Dia Luís Fernando!!!

A atividade do meu cliente é 9001-9/99 - Artes Cênicas, espetáculos e atividades complementares.

Obrigada!!!

Angela

Correto.

Os únicos tributos que deverão ser recolhidos sobre esse faturamento é do Simples Nacional (6% do Anexo III)

Obrigada Luis Fernando!!!

Angela.

boa tarde pessoal,
estou com uma dúvida em relação ao preenchimento do PGDAS para uma empresa enquadrada no anexo I do simples,
essa empresa vende mercadorias com SUBSTITUIÇÃO e sem SUBSTITUIÇÃO tributária no ICMS,
gostaria de saber como é feito esse calculo desmembrado dentro do pgdas, pois eu tentei e não consegui.

agradeço desde já!

Essa mercadoria foi recolhida anteriormente por substituição tributária ou você ficou como responsável pelo recolhimento da substituição tributária?

A mercadoria foi recolhida anteriormente por substituição tributária!
estando a empresa enquadrada como substituida!

Quando for gerar o seu Das, você precisará marcar as duas opções

- Revenda de mercadorias, exceto para o exterior
- Revenda de mercadorias com substituição tributária, exceto para o exterior

Quando você for colocar os valores da venda, referente as mercadorias sujeitas à substituição tributária, na ABA ICMS, você colocará Substituição Tributária, assim, sobre esse faturamento, não haverá a incidência do ICMS.

Obrigado Luiz Fernando de Morais.