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lucro real balancete de suspensão e redução.

wagner rossi

Wagner Rossi

Iniciante DIVISÃO 5, Supervisor(a)
há 9 anos Sexta-Feira | 9 janeiro 2015 | 14:22

Olá, colegas, preciso de uma opinião e ajudas de vocês fazendo um favor.

Temos aqui no escritório uma empresa de lucro real mensal balancete de redução e suspensão que partir do mês 07-2014, gerou base tributável, onde os impostos a recolher foi compensados com os retidos na fonte, só que nos meses 08 e 09-2014, deu também base tributável, onde foram recolhidos darfs em ambos os meses para csll ( R$69.000,00) e irpj( R$ 176.000,0) .No decorrer do meses 10,11 e 12-2014 a empresa apresentou prejuízo consecutivos, onde não ocorreram recolhimento de darfs.Agora no mês de 12-2014 teve uma base tributável de +/- R$ 124.000,00 tanto para csll como para irpj, onde deu um imposto pagar de R$ 18.616,00 irpj e R$ 11.169,00, onde a diferença ficou no Ativo, em suma arrecadou a maior.
Gostaria de saber qual é o processo mais adequado para poder compensar ou esse valor.
Grato pela colaboração.
Wagner

Luiz José
Emérito

Luiz José

Emérito , Contador(a)
há 9 anos Domingo | 11 janeiro 2015 | 20:51

Wagner Rossi, boa noite.

O processo mais adequado para poder compensar ou restituir tributos e contribuições administrados pela RFB é o PER/DCOMP. Faça o download do programa gerador no site da RFB.


Abraços.

A vantagem de ter péssima memória é divertir-se muitas vezes com as mesmas coisas boas como se fosse a primeira vez.

Friedrich Nietzsche

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