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Kércia

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Postada:Quarta-Feira, 13 de junho de 2018 às 16:30:30
Olá colegas!
Estou com dúvidas sobre um situação pela qual nunca tinha passado, que tem relação com o ECF, pois a dúvida seria no LALUR.
A empresa teve um prejuízo contábil no trimestre no valor de (7.339,26), informamos esse valor como Lucro/prej antes do LAIR ao criar o LALUR.
Houveram adições que somadas deram valor maior que o prejuízo contábil e acabou ficando um lucro fiscal, e com esse lucro fiscal foi pago CSL e IR. Foi pago valor de CSL no valor de 397,06. Lucro/prej líquido antes do IR não está com a dedução do CSL que foi pago. Que no caso seria um aumento no prejuízo de 397,06 = 7339,26 + 397,06 -7736,32, justamente porque temos que informar o valor do prejuízo contábil que houve, e só depois informar as adições. Nesse caso, o valor da CSL fará parte das adições mesmo tendo sido um prejuízo contábil e só com os ajustes de adições tivemos lucro fiscal?

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