Icms Substituição Tributária x Gia

Caros,

Estou com a seguinte dúvida:

Tenho um cliente que é lucro presumido, comercializa bebidas como varejista. Acontece que ele efetuo compras de bebidas de um Distribuidor localizado no Estado de Goias e o mesmo não faz parte de nenhum convênio de Substituição Tributária.

Entendi a forma do recolhimento, porém não sei como ou se deve ser informado o valor retido por ele como Substituto na Gia, alguém tem conhecimento???

Já algum tempo percebi que o conta corrente do Fisco de São Paulo é meio bagunçado, por isso estou com esta dúvida.

Abraços

Claudio Salgado, se essa mercadoria veio com credito de ICMS destacado na NF e voce fez o calculo da ST, vai ter que ser informado na GIA o valor que voce recolheu de ST mai o valor do ICMS da operação própria do seu fornecedor abatendo esse valor dos créditos.
O lançamento da Nf na entrada vai ser normal valor contabil-bc icms-aliquota e valor icms.

ATT.
Tedy

Boa tarde, estimo que estejam bem.

Tenho que retificar a gia referente 09/2014 porém por conta de ser um erro no valor do icms ela refletirá até 03/2015.

Se eu pagar a taxa anual única/franquia de serviços, abrangerá todo esse período, ou apenas o ano de 2014 e terei que pagar outra para o ano de 2015?

Desde já agradeço.

Nicole, se voce pagar a taxa anual de 2015 abrange todo o periodo.

ATT.
Tedy

Obrigada Tedy.

Aproveitando, por ser erro no valor do ICMS terei que retificar todas as GIAS posteriores também?

Nicole Corrêa de Proença Almeida;

Ai voce vai ter que ver se vai mudar alguma coisa nas demais GIAS se mudar tera que retificar.

ATT.
Tedy

Entendi, obrigada.

Última coisa, e desculpa incomodá-lo, você sabe dizer em qual site gero a guia única?

Grata.

Nicole Corrêa de Proença Almeida

No proprio site do Posto Fiscal, tem que entrar como Contabilista ou contribuinte.

ATT.
Tedy

Boa tarde,

Tedy saiu no valor com juros, você sabe dizer o porque?

Nicole Corrêa de Proença Almeida, sai com juros pois tem o mes certo pra pagar essa taxa.

Boa tarde, estimo que estejam bem.

Quando eu pago a Taxa Anual de Serviços, e retifico por exemplo a GIA de 04/2015, eu posso retificá-la novamente?

Grata;