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DCTF Mensal - Dúvidas

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profissãoTécnico Contabilidade
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membro desde23/10/2007
cidadeGuardamor - MG
Postada:Terça-Feira, 17 de fevereiro de 2015 às 12:56:11
Tópico Fixado por Wilson Fernando de A. Fortunato em 17/02/2015 12:59:19
Tópico Desafixado por Paulo R. Schafer em 06/04/2016 08:13:47
Boa tarde a todos!

Inúmeros são os usuários que estão postando mensagens com dúvidas sobre a DCTF. Mesmo tendo vários tópicos, a grande maioria não cumprem uma das determinações constantes nas Regras do Fórum e, não PESQUISAM antes de postar.

Desta forma, criei este tópico com a intenção de centralizar todas as dúvidas sobre o assunto.
Assim, teremos facilitado a nossa pesquisa e estudos sobre o assunto.

Lembrem-se que, a postagem de perguntas de assuntos já tratados, neste ou em qualquer outro tópico, será excluída em conformidade com as nossas Regras e, o usuário infrator será penalizado com a infração, podendo até mesmo, em caso extremo, ser excluído do Fórum caso insista no descumprimento de nossas Regras.

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8 pessoas aprovaram essa mensagem.

profissãoTécnico Contabilidade
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membro desde23/10/2007
cidadeGuardamor - MG
Postada:Terça-Feira, 17 de fevereiro de 2015 às 12:57:18
A DCTF Mensal é regulamentada pela Instrução Normativa RFB n° 1.110, de 24/12/2010.
De acordo com esta base legal, em seu Artigo 2º, "Deverão apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Mensal (DCTF Mensal): (...) I - as pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, as imunes e as isentas, de forma centralizada, pela matriz".
Ou seja, muitos têm perguntado sobre a obrigatoriedade de entrega da DCTF Mensal para igrejas e entidades sem fins lucrativos. Conforme citado acima, as regras para estes são as mesmas para as demais empresas.


A RFB disponibilizou, em sua página na internet, orientações sobre a obrigatoriedade ou não da entrega da DCTF.
Muitos estão perguntando se deve ou não entregar a DCTF Mensal em Dezembro de cada ano para as empresas que não têm débitos à declarar. Neste site da RFB, temos a orientação de que, "1 - De janeiro de 2010 até dezembro de 2013, é obrigatória a apresentação da DCTF (...) a) em relação ao mês de dezembro de cada ano-calendário, na qual deverão ser indicados os meses em que não houve débitos a declarar; (...) 2 - A partir de janeiro de 2014, é obrigatória a apresentação da DCTF nas seguintes hipóteses: (...) a) em relação ao 1º mês em que a pessoa jurídica não tiver débitos a declarar (...)".
A RFB informa ainda que, "As pessoas jurídicas que não tenham declarado débitos na DCTF de dezembro de 2013, estão dispensadas da entrega da DCTF a partir de janeiro de 2014, caso não tenham débitos a declarar (...)", além de disponibilizar um quadro explicativo sobre a obrigatoriedade (ou não) de entrega da DCTF Mensal.

Além das informações acima, temos no Fórum Contábeis vários tópicos tratando deste assunto (DCTF Mensal), onde podemos destacar este tópico, este aqui e, esta notícia aqui.

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Rodrigo Gonçalves

Usuário Frequente

profissãoAnalista Fiscal
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membro desde19/02/2013
cidadeFlorianopolis - SC
Postada:Quinta-Feira, 19 de fevereiro de 2015 às 07:20:11
Bom dia!

Sei que somos obrigados a apresentar a 1º DCTF sem movimento e depois estamos dispensados até novo período com movimento.

No entanto para evitar multas todo mês passo as DCTF mesmo que sem movimento.

Pergunto: Alguém sabe se isso esta errado ou se a RFB pode penalizar por algum motivo?

ver Anexos (1)

4 pessoas aprovaram essa mensagem.

Saulo Heusi

Usuário VIP

profissão
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membro desde24/07/2006
cidade
Postada:Quinta-Feira, 19 de fevereiro de 2015 às 07:35:33
Bom dia Rodrigo,

Nas versões 2,5 e 3.1 da DCTF não era possível transmitir a DCTF sem débitos a declarar, entretanto na versão atual (3.2) é possível sim e não há penalização alguma pelo fato de tê-las transmitido.

A seu exemplo várias pessoas afastam o risco de serem penalizadas pelo esquecimento da transmissão da DCTF de determinado mês que estariam obrigadas, simplesmente transmitindo-as todos os meses. Trabalho desnecessário mas se feito em nome da prudência torna-se válido.

Naturalmente a DCTF de empresas comprovadamente inativas não deve ser transmitida em hipótese alguma, pois isto a obrigaria a transmissão também da ECF.

...

ver Anexos (1)

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Rodrigo Gonçalves

Usuário Frequente

profissãoAnalista Fiscal
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membro desde19/02/2013
cidadeFlorianopolis - SC
Postada:Quinta-Feira, 19 de fevereiro de 2015 às 08:25:31
Saulo,

Mas eu consegui entregar mesmo nas versões 2.5 e 3.1.

Tem certeza?

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profissãoContador(a)
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membro desde27/01/2011
cidadeSao Bernardo do Campo - SP
Postada:Quinta-Feira, 19 de fevereiro de 2015 às 10:33:49
Bom Dia

Estou fazendo a DCTF ref. 01/2015 , na vesão 3.2 , mas estou com problemas no preenchimento da tela inicial , quando informo que a pj não se aplica no primeiro item , a declaração consta como erro , já aoonteceu com alguem este problema ?

Obrigada

ver Anexos (1)

Edna Gomes

Usuário Iniciante

profissãoAssistente Contabilidade
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membro desde03/08/2007
cidadeCubatao - SP
Postada:Quinta-Feira, 19 de fevereiro de 2015 às 10:37:14
Bom dia Rosana,

Eu entreguei normalmente com a mesma informação e não tive problemas.

ver Anexos (1)

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profissãoTécnico Contabilidade
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membro desde23/10/2007
cidadeGuardamor - MG
Postada:Quinta-Feira, 19 de fevereiro de 2015 às 10:50:39
Rosana Scarchofoli de Souza Rondel,

Bom dia!

Confira se as informações que você digitou na tela inicial estão corretas.

Acabei (neste exato momento) de fazer uma DCTF Mensal de Janeiro/2015, com as mesmas informações que você colocou (Não se aplica) e, assim como a nossa colega Edna Gomes disse, não apareceu nenhuma mensagem de erro.

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profissãoContador(a)
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membro desde27/01/2011
cidadeSao Bernardo do Campo - SP
Postada:Quinta-Feira, 19 de fevereiro de 2015 às 11:18:01
Olá , Edna e Wilson

Obrigado pela resposta
Acredito que estou fazendo alguma coisa errada , no seguindo item o correto é informar mês de competencia ?

ver Anexos (1)

Leandro Basilio

Usuário Novo

profissãoContador(a)
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membro desde26/01/2015
cidadeNova Serrana - MG
Postada:Quinta-Feira, 19 de fevereiro de 2015 às 12:13:16
Pessoal tenho empresas de Representação Comercial e de Atividades Imobiliárias, ambas são optantes pelo lucro presumido, estou com duvida na DCTF quais das opções devo escolher:

pela aplicação das disposições contidas nos arts. 1º e 2º e 4º a 70 da Lei nº 12.973, de 2014;

pela aplicação das disposições contidas nos arts. 76 a 92 da Lei nº 12.973, de 2014;

pela aplicação das disposições contidas nos arts. 1º e 2º e 4º a 70 e 76 a 92 da Lei nº 12.973, de 2014.


Me ajudem por favor !

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profissãoGerente Administrativo Financeiro
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membro desde29/07/2013
cidadeRio de Janeiro - RJ
Postada:Quinta-Feira, 19 de fevereiro de 2015 às 14:04:44
Mensagem Editada por Marcelo Ferreira da Conceição em 19/02/2015 14:13:49
(Regra 12) Antes de criar um Novo Tópico, faça uma busca pelo Fórum no campo Pesquisa. por Wilson Fernando de A. Fortunato em 19/02/2015 14:27:51
Caros colegas,

Gostaria que me esclarecessem uma dúvida.

Uma Empresa do lucro presumido.
Declarada como inativa ano calendário 2013. (DSPJ-2014).

Jan/2014 e Fev/2014 - Não houve movimento.
Mar/2014 / Abr/2014 e Mai/2014 - Houve movimento.
Jun/2014 a Dez/2014 - Não houve movimento.

Foram feitas as DCTF´s ref. a Mar/2014, Abr/2014, Mai/2014 e Jun/2014. (Impostos s/faturamento).

Como ficam os meses em que não houveram movimento? Preciso fazer a DCTF´s desses meses? Vou pagar multa pelo atraso do envio?

No aguardo,

Marcelo Ferreira

MF CONCEIÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL

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Rafael Abreu

Usuário Iniciante

profissãoAuxiliar Contabilidade
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membro desde15/05/2014
cidadeFortaleza - CE
Postada:Quinta-Feira, 19 de fevereiro de 2015 às 14:21:11
Bom dia Marcelo Ferreira da Conceição,

Pelo que eu entendi das novas regras, não é preciso informar a partir do segundo mês em que não houver movimento.

Base Legal:

Inciso VI do Art. 3º da IN 1110/10

"as pessoas jurídicas e os consórcios de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 2º, desde que não tenham débitos a declarar, a partir do 2º (segundo) mês em que permanecerem nessa situação."

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profissãoTécnico Contabilidade
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membro desde23/10/2007
cidadeGuardamor - MG
Postada:Quinta-Feira, 19 de fevereiro de 2015 às 14:30:04
Leandro Basilio,
É você, como contador da empresa, que deverá analisar a Lei nº 12.973/2014 e verificar qual opção é a melhor para a sua empresa.


Marcelo Ferreira da Conceição,
A sua dúvida já foi respondida em minha mensagem "Postada:Terça-Feira, 17 de fevereiro de 2015 às 12:57:18".

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Leila Duarte Costa

Usuário 5 Estrelas de Prata

profissão
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membro desde05/03/2012
cidadeNova Iguacu - RJ
Postada:Quinta-Feira, 19 de fevereiro de 2015 às 18:28:33
Caros Colegas,

Boa noite.

Meu Cliente prestou serviço com o fornecimento de material.

Eu calculei os seguintes percentuais abaixo, para cálculo do IRPJ e da CSLL

8% x 15% resultando em 1,20% IRPJ

e

12% x 9% resultando em 1,08% para CSLL.


Porém, nesse caso não poderia ter havido RETENÇÃO pelo tomador, mas o tomador reteve 1,50% IRPJ e 1,0 % CSLL do meu cliente.

Como o tomador insiste em fazer as retenções, o que faço em relação a minha DCTF. Informo apenas 0,08% de CSLL?

Ou sou obrigada a recolher como se fosse empreitada parcial, IR 4,8% e CSLL 2,88%?

Muito obrigada.
Leila

Leila

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profissãoTécnico Contabilidade
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membro desde23/10/2007
cidadeGuardamor - MG
Postada:Quinta-Feira, 19 de fevereiro de 2015 às 19:30:05
Leila Duarte Costa,

Boa noite!

Você irá declarar na DCTF apenas os débitos à pagar por sua empresa.

Exemplo:
IRPJ Devido R$ 100,00
IRPJ Retido pela fonte pagadora R$ 30,00
IRPJ à Pagar pela empresa R$ 70,00

Neste caso, você irá declarar na DCTF o débito de R$ 70,00.

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Leila Duarte Costa

Usuário 5 Estrelas de Prata

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cidadeNova Iguacu - RJ
Postada:Quinta-Feira, 19 de fevereiro de 2015 às 19:43:50
Wilson Fernando de A. Fortunato

Boa noite,

Te peço mais uma ajuda. Minha dúvida persiste em relação ao fato de que o tomador fez a retenção o que não poderia ocorrer sendo empreitada total.

Como o tomador insiste em fazer as retenções, senão não realizam o pagamento da nota, vc acha que terei problemas quanto a este fato?

Obrigada

Leila

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membro desde25/11/2013
cidadeSao Luis - MA
Postada:Quinta-Feira, 19 de fevereiro de 2015 às 19:49:12
Boa noite,

Enviei a dctf de janeiro a setembro de2014 em dezembro de 2014 mensal gerou 09 meses de multa cada 500 reais sendo que a empresa é inativa ainda não enviei o mês de dezembro pois estou desesperada não sei como proceder já pensei em enviar de janeiro a julho retificadora e dps de agosto a dezembro para diminuir a multa funciona? Pagar 4.500,00 de multa é desesperado!

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Washington Luiz Ramos Cruz

Usuário 4 Estrelas de Prata

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membro desde22/12/2009
cidadeBarra dos Coqueiros - SE
Postada:Sexta-Feira, 20 de fevereiro de 2015 às 09:28:55
(Regra 12) Antes de criar um Novo Tópico, faça uma busca pelo Fórum no campo Pesquisa. por Wilson Fernando de A. Fortunato em 20/02/2015 09:32:57
Prezados amigos,

Tenho empresas imunes que no ano de 2013 declararam a DCTF sem movimento, e no ano de 2014 não teve debito a declarar, conforme
legislação da dctf as mesmas estão desobrigada de declarar DCTF em 2014 conforme publicação de legislação abaixo?

As pessoas jurídicas que não tenham declarado débitos na DCTF de dezembro de 2013, estão dispensadas da entrega da DCTF de janeiro de 2014 caso não tenham débitos a declarar.

Att. Washington

Washington Luiz Ramos Cruz
http://mw-contabilidade.negociol.com/
email:washingtoncontabilidade@hotmail.com
Jesus Cristo é o único salvador.

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1 pessoa aprovou esta mensagem.

profissãoAuxiliar Contabilidade
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membro desde17/02/2012
cidadeCriciuma - SC
Postada:Sexta-Feira, 20 de fevereiro de 2015 às 09:30:08
(Regra 12) Antes de criar um Novo Tópico, faça uma busca pelo Fórum no campo Pesquisa. por Wilson Fernando de A. Fortunato em 20/02/2015 09:33:46
Caros colegas, temos um cliente que é um Sindicato e outro que é uma Associação, ambos lucro presumido.
As duas empresas não possuem débitos a declarar em nenhum mês em 2014.
Devo informar a DCTF de algum mês? Terá alguma multa?

Obrigado pela atenção.
Um bom dia a todos.

Felipe Antonio da Rosa Bittencourt.

Técnico em Contabilidade.
Bacharel em Ciências Contábeis.

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profissãoTécnico Contabilidade
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membro desde23/10/2007
cidadeGuardamor - MG
Postada:Sexta-Feira, 20 de fevereiro de 2015 às 09:39:53
Washington Luiz Ramos Cruz e Felipe Antonio da Rosa Bittencourt,

Bom dia!

- Antes de criar um Novo Tópico, faça uma busca pelo Fórum no campo Pesquisa que está no índice de cada sala, e verifique se não existe algum tópico com dúvida parecida com a sua. Aproveite para ler outros tópicos e se possível, ajudar nas dúvidas de outros usuários com uma resposta ou simplesmente uma sugestão. Assim você estará ajudando e sendo ajudado por outros. Lembre-se: Há mais felicidade em dar do que receber!!

Quando vocês fizeram as suas inscrições aqui no Fórum Contábeis, declararam terem lido as Regras do Fórum mas, pelo que tenho visto, não fizeram isto.

Digo isto porque, não se deram ao trabalho nem mesmo de ler as mensagens já postadas neste mesmo tópico (e ainda nesta mesma página), que dirá ler as Regras.

Vejam que, no início deste tópico, em minha mensagem "Postada:Terça-Feira, 17 de fevereiro de 2015 às 12:57:18", já consta a resposta para a dúvida de vocês.

Por favor, não espeerem por respostas prontas e repetidas. Leiam tudo aquilo que já temos de conteúdo. Estudem sobre o assunto desejado e, após isto, se permanecerem as dúvidas, aí sim postem-nas aqui no Fórum.
Fazendo assim, vocês aprenderão muito mais do que esperam.

Sempre pesquise antes de postar
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Washington Luiz Ramos Cruz

Usuário 4 Estrelas de Prata

profissãoContador(a)
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membro desde22/12/2009
cidadeBarra dos Coqueiros - SE
Postada:Sexta-Feira, 20 de fevereiro de 2015 às 09:43:57
Prezado,

Peço desculpa pelo acontecido, mais sobre a leitura eu realizei, mais não tirei minhas dúvidas por
completo, mais graças a Deus já tirei minha dúvida.

Obrigado pela atenção.

Washington Luiz Ramos Cruz
http://mw-contabilidade.negociol.com/
email:washingtoncontabilidade@hotmail.com
Jesus Cristo é o único salvador.

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Rose Rosário

Usuário Novo

profissãoAnalista Fiscal
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membro desde05/09/2013
cidadeSalvador - BA
Postada:Sexta-Feira, 20 de fevereiro de 2015 às 15:49:45
Prezados

Boa tarde!

Só para certificar o meu entendimento, o envio da DCTF original ou retificadora ref. ao período 12/2014 deve ser com a versão 3.2?

Desde já agradeço!!!!

ver Anexos (1)

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Luciano Fayer Bastos

Usuário 5 Estrelas Douradas

profissão
mensagens3.855
pontos24.434
membro desde26/06/2014
cidadeRio de Janeiro - RJ
Postada:Sexta-Feira, 20 de fevereiro de 2015 às 15:55:00
Sim rose somente na 3.2

Luciano Fayer Bastos

https://br.linkedin.com/in/lucianobastos2020


“O saber é saber que nada se sabe. Este é a definição do verdadeiro conhecimento.” (Confúcio)

ver Anexos (1)

1 pessoa aprovou esta mensagem.

Rose Rosário

Usuário Novo

profissãoAnalista Fiscal
mensagens10
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membro desde05/09/2013
cidadeSalvador - BA
Postada:Sexta-Feira, 20 de fevereiro de 2015 às 16:04:11
Muito obrigado Luciano....

ver Anexos (1)

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Agnaldo Lima

Usuário 2 Estrelas Douradas

profissãoAnalista Pessoal
mensagens1.663
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membro desde27/09/2007
cidadeGuarulhos - SP
Postada:Sexta-Feira, 20 de fevereiro de 2015 às 16:11:30
Boa tarde a todos,

Estou fazendo a DCTF dezembro/2014, mas não sou da área contábil, minha dúvida é se posso colocar não optante em dezembro/2014 e só optar em 01/2015.


pela aplicação das disposições contidas nos arts. 1º e 2º e 4º a 70 da Lei nº 12.973, de 2014;

pela aplicação das disposições contidas nos arts. 76 a 92 da Lei nº 12.973, de 2014;

pela aplicação das disposições contidas nos arts. 1º e 2º e 4º a 70 e 76 a 92 da Lei nº 12.973, de 2014.

não optante

Grato a todos

Agnaldo Lima
Analista de Pessoal
agnalima66@gmail.com

ver Anexos (1)

1 pessoa aprovou esta mensagem.

Rubens Antonio Bonafini

Usuário Novo

profissãoContador(a)
mensagens3
pontos41
membro desde18/01/2013
cidadeLondrina - PR
Postada:Sexta-Feira, 20 de fevereiro de 2015 às 17:59:43
(Regra 12) Antes de criar um Novo Tópico, faça uma busca pelo Fórum no campo Pesquisa. por Wilson Fernando de A. Fortunato em 21/02/2015 08:18:43
Prezados,
estou com a seguinte dúvida, estou com uma empresa que teve débitos a declarar em dez/2013, jan/2014 de fev/2014 a set/2014 não teve débitos, e out/2014 a dez/2014 houve obrigatoriedade, não é uma empresa inativa (óbvio) com relação ao período de fevereiro a setembro como devo proceder? a legislação da REceita não ficou muito clara com essa situação.

no aguardo, e desde já agradeço.


Rubens

ver Anexos (1)

1 pessoa aprovou esta mensagem.

Frederico Ribeiro

Usuário Novo

profissãoAnalista Contabilidade
mensagens3
pontos27
membro desde23/02/2015
cidadeTeofilo Otoni - MG
Postada:Segunda-Feira, 23 de fevereiro de 2015 às 10:38:55
(Regra 12) Antes de criar um Novo Tópico, faça uma busca pelo Fórum no campo Pesquisa. por Wilson Fernando de A. Fortunato em 23/02/2015 12:58:37
Bom dia a todos,

Estou fazendo a DCTF dezembro/2014 e ainda não consegui sanar minhas dúvidas com as respostas anteriores. Antigamente quando fazia a declaração de dezembro, informava os meses que não houve débito. Nessa versão 3.2 não têm como mais. Tenho várias empresas que não movimentaram no ano 2014 e eu só fiz a declaração de janeiro de "opção"; outras tiveram movimentos em alguns meses e em outros meses não, e nós fizemos como antes e não declaramos. Alguém pode dar um esclarecimento maior? Será que serei penalizado?


Grato a todos

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1 pessoa aprovou esta mensagem.

profissãoAuxiliar Escrita Fiscal
mensagens99
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membro desde28/06/2012
cidadeRio de Janeiro - RJ
Postada:Segunda-Feira, 23 de fevereiro de 2015 às 13:17:05
Caros Colegas,

encontro-me em dificuldade de declarar a DCTF, uma vez que essa pede para eu fazer uma opção dentre quatro.

Opções referentes à Lei nº 12.973/2014 para o ano calendário de 2014.

- Aplicação nas disposições contidas dos arts. 1º e 2º e 4º a 70.
- Aplicação nas disposições contidas dos arts. 76 a 92.
- Aplicação nas disposições contidas nos arts 1º e 2º e 4º a 70 e 76 a 92
- Não se aplica.

Lembrando que todas as empresas que faço as DCTF's são empresas de serviço e que estão no lucro presumido.


Desde já, um muito obrigada.


Att,
Alessandra.

ver Anexos (1)

1 pessoa aprovou esta mensagem.

profissãoTécnico Contabilidade
mensagens6.333
pontos75.111
membro desde23/10/2007
cidadeGuardamor - MG
Postada:Segunda-Feira, 23 de fevereiro de 2015 às 13:29:58
Boa tarde a todos!

Opções referentes à Lei nº 12.973/2014 para o ano calendário de 2014.

- Aplicação nas disposições contidas dos arts. 1º e 2º e 4º a 70.
- Aplicação nas disposições contidas dos arts. 76 a 92.
- Aplicação nas disposições contidas nos arts 1º e 2º e 4º a 70 e 76 a 92
- Não se aplica.


Muitos estão com dúvidas com relação à opção ou não às normas da Lei nº 12.973/2014.

Mas, não cabe à nós aqui do Fórum Contábeis indicar qual opção deve ser analisada.
Isto quem irá fazer é o contador da empresa, analisando cada artigo da legislação e definindo qual é a melhor opção para a sua empresa.

Resumindo, a opção ou não, é particular de cada empresa/administrador/contador.
Para saber qual a melhor, somente com uma análise na ligislação.

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2 pessoas aprovaram esta mensagem.

Carol Gomes

Usuário Iniciante

profissãoAnalista Contabilidade
mensagens53
pontos451
membro desde02/12/2014
cidadeRio Claro - SP
Postada:Segunda-Feira, 23 de fevereiro de 2015 às 13:37:14
Mensagem não recomendada por Wilson Fernando de A. Fortunato em 23/02/2015 13:53:17

Mensagem não recomendada pela Moderação, conforme item 22.2 das Regras do Fórum.

vizualizar mensagem
Essa lei é referente ao "Novo Refis", ( parcelamento de impostos e obrigações em atraso, foi realizado em 2014 e ficou conhecido como Refis da Copa, ele englobou todos os parcelamentos anteriores, e valores em aberto), verifique se sua empresa foi optante pelo Refis, do contrário é só assinalar, a opção "não se aplica"

ver Anexos (1)

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