INSS retido na fonte como fazer pelo sefip?

Boa tarde caros colegas necessito do auxílio de vocês, estou ingressando do DP e estou com dificuldade de gerar a sefip com a seguinte situação, a empresa é prestadora de serviço (const. civil) e na última folha de pagamento estava com apenas 01 funcionário registrado e quando gerou a nota fiscal teve retenção de INSS como faço para gerar a sefip com esta retenção?

Obrigado e aguardo retorno.

Vc precisa cadastrar esse funcionario como alocado na empresa pra que os dados dele apareçam na sefip em nome da locação. e entao fazer a importação da folha com código 155

já está alocado a minha única dúvida é como gerar estas informações na sefip.

Olá Alex Celestino da Silva . Vc tem que alocar a obra na empresa, caso não tenha , coloca a empresa tomando serviço dela mesma. Assim, só vc ir na empresa ou na obra hora alocada e procurar o campo Retenção Lei 9711/98 e transcrever o valor retido na nota fiscal. Assim, o programa irá deduzir o valor retido pelo o valor efetivo a recolher, Logo vc terá um saldo a restituir ou compensar.

Lembrando que se existir somente 1 funcionario vc deve alocar ele na empresa prestadora com no minimo 1% de participação, pois deve haver pelo menos 1 funcionario com FGTS em cada tomador, Exemplo: Empresa que vc prestou serviços 99% e na sua empresa 1%