Simples Nacional x ICMS ST

Bom dia!

Minha empresa é de MG. Nós somos uma Industria metalúrgica e fizemos uma compra de 1880 parafusos em São Paulo, porem não houve a necessidade de uso desse material. Encontramos uma empresa em Vitória (ES) que aceita fazer a compra desse material.

Eu emiti a nota fiscal conforme abaixo:

Nf. de Saída
Operação interestadual
Natureza da Operação: Venda de Mercadoria Recebida de Terceiros
Valor do Produto: R$1,7983 x 1880 Unidades = 3380,80
Valor do ICMS ST: R$839,11 (Considerando Estado de Origem (MG) e Destino (ES))
NCM: 73181500
CFOP: 6403
Valor Total da Nota: 4.219,91

Somos optantes pelo Simples Nacional e meu contador está dizendo que emitimos a nota de maneira errada.
Preciso de informação para saber se está errada mesmo ou não. Ressalto que o contador fala que está errada, porem ele não diz também como seria a maneira certa (ele está de má vontade).

Alguém pode me ajudar?

Agradeço o apoio.

Luciano, bom dia.

Pelo jeito o valor do ICMS-ST esta maior do que o devido, pois empresas optantes pelo simples nacional não devem ajustar o MVA da mercadoria.

ATT.
Tedy

Algumas perguntas

No estado de destino a mercadoria é ST ?
Segunda tem algum protocolo entre os estados ?
Vc já enviou a mercadoria com esta nota e o comprador já recebeu ?

No estado de destino é ST. Existe sim um protocolo. A mercadoria já se encontra no Estado do destinatário.

Se vc calculou conforme o protocolo entre os estados, e recolheu a GNRE .. não sei dizer o que esta errado então