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Jun 2018
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Difal - Diferencial de alíquotas para venda a consumidor final 

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Aleksandra dos Santos

Usuário 5 Estrelas Novas

profissãoAssistente
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cidadeSanto Andre - SP
Postada:Sexta-Feira, 16 de fevereiro de 2018 às 09:28:50
Gustavo R. Costa , ok muito obrigada!!

ver Anexos (1)

Cláudia Moral Gonçalves

Usuário 3 Estrelas Novas

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cidadeSao Paulo - SP
Postada:Sexta-Feira, 16 de fevereiro de 2018 às 09:35:55
Bom dia colegas!

Tenho um cliente SN que compra mercadorias para revenda do Sul.

Sempre temos recolhido o diferencial de alíquotas aqui em SP.

Um dia desses meu cliente veio falando que não é mais necessário pagar esse diferencial uma vez que é mercadoria para Revenda.

Já pesquisei e vi que continua a mesma coisa o diferencial.

Alguém por aqui tá sabendo de algo?

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Gustavo R. Costa

Usuário 5 Estrelas Novas

profissãoAnalista Fiscal
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cidadeTatui - SP
Postada:Sexta-Feira, 16 de fevereiro de 2018 às 09:54:46
Cláudia Moral Gonçalves ,

Não mudou nada, pelo menos nao tenha essa informaçao, e olha que leio todos decreto e portaria que sai.

Pode estar fazendo confusão com RPA, que compra com credito de 12% e revende interno a 18%, nesse caso a diferença já estaria na escrita fiscal.

Ascofi Contabilidade - Gustavo Costa
Rua Cel. Bento Pires, 556, Centro, Tatui - SP
Fone: (15) 3251-7155
http://www.ascofi.cnt.br

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Cláudia Moral Gonçalves

Usuário 3 Estrelas Novas

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cidadeSao Paulo - SP
Postada:Sexta-Feira, 16 de fevereiro de 2018 às 10:01:47
Muito obrigada Gustavo.

Também achei super estranho.

Obrigada pela ajuda.

Bom final de semana

ver Anexos (1)

Marcio Teles

Usuário Estrela de Prata

profissãoAuxiliar Escritório
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cidadeRealeza - PR
Postada:Sexta-Feira, 16 de fevereiro de 2018 às 11:19:17
Bom dia

Enviei um arquivo/imagem da tela do programa EFD ICMS/IPI, este que preciso informar o Registro E316, mas o mesmo não aparece para preencher.

O que estou fazendo errado, alguma ajuda ?

Os registros E300, E310, C100, C101 já estão preenchidos.

Att

Marcio

Marcio Teles
Contador


ver Anexos (1)

Aleksandra dos Santos

Usuário 5 Estrelas Novas

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cidadeSanto Andre - SP
Postada:Sexta-Feira, 16 de fevereiro de 2018 às 14:33:22
Gustavo R. Costa , boa tarde

Referente a compra daquela maquina que meu cliente esta adquirindo de MG , segue abaixo :
Equipamento de impressora Mimaki Plotter UJF3042 : R$ 90.000,00
ICMS : 3.600,00
NCM 8443.3910
Estado de Origem Minas Gerais ( Extrema)
Saí com alíquota na nota de 4% por ser item importado.
Está no convênio 52/91 para redução de alíquota no cálculo do diferencial de alíquota.

o meu fornecedor esta querendo saber se eu ( simples nacional ) vou pagar diferencial, e eu disse que sim que seria 4% - 12 % = eu vou pagar de diferencial 8% ( não é isso )

o meu fornecedor me mandou isso abaixo :
Cláusula primeira Fica reduzida a base de cálculo do ICMS nas operações com máquinas, aparelhos e equipamentos industriais arrolados no Anexo I deste Convênio, de forma que a carga tributária seja equivalente aos percentuais a seguir:
I - nas operações interestaduais:
b) nas demais operações interestaduais, 8,80% (oito inteiros e oitenta centésimos por cento).

Neste caso meu fornecedor não tem que me vender com base de calculo reduzida ?

ver Anexos (1)

Gustavo R. Costa

Usuário 5 Estrelas Novas

profissãoAnalista Fiscal
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cidadeTatui - SP
Postada:Sexta-Feira, 16 de fevereiro de 2018 às 18:43:22
Aleksandra dos Santos ,

Em SP tem o aceite deste convenio pelo artigo 12 do anexo II, ele respeita as mesmas condições do convenio 52/91, isso é um bom sinal.

Sobre sua duvida, existe empresa que calcularia alíquotas e ficaria de 12 - 4, porém a empresas que entende que redução de base tambem é redução de alíquota, nesse caso ficaria a conta que 8,8% - 4% sobrando o 4,80% de diferença.

É meio duvidoso, nos meus casos, sempre segui alíquota e nunca considerei redução para calcular o diferencial. O simples nacional já é um beneficio fiscal, usando a redução entendo estar acumulando mais um beneficio, o que não poderia.

O valor do seu bem é alto, entao vai fazer diferença nesse calculo.

Ascofi Contabilidade - Gustavo Costa
Rua Cel. Bento Pires, 556, Centro, Tatui - SP
Fone: (15) 3251-7155
http://www.ascofi.cnt.br

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Aleksandra dos Santos

Usuário 5 Estrelas Novas

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membro desde12/08/2015
cidadeSanto Andre - SP
Postada:Segunda-Feira, 19 de fevereiro de 2018 às 13:27:24
Gustavo R. Costa , oi tudo bem!

então como você falou eu calculo sobre a aliquota do produto não sobre redução , este tipo de calculo é novidade para mim!!

muito obrigada!



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Júlio César Monteiro

Usuário Ativo

profissãoAssistente Contabilidade
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cidadeVitoria - ES
Postada:Quinta-Feira, 22 de fevereiro de 2018 às 14:09:26
Amigos,

Estou fazendo uma venda do ES para BA de mercadoria com ICMS-ST (já pago na aquisição) para consumidor final contribuinte do ICMS.

Estou com duvida na emissão dessa NFe se tenho que destacar ICMS e qual CFOP utilizar, 6.102 ou 6.404.

Minha empresa é regime ordinário.

Júlio César da Silva Monteiro

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Silvio Scolaro

Usuário Iniciante

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membro desde06/05/2010
cidadeBarueri - SP
Postada:Sexta-Feira, 4 de maio de 2018 às 14:17:53
Boa Tarde!

Gostaria de saber sobre as alíquotas para 2018 do FCP.
Alguém pode por favor me enviar?

"A força de uma muralha depende do tamanho da coragem do samurai que a defende"

ver Anexos (1)

Bárbara Oliveira

Usuário Iniciante

profissão
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cidadeUbatuba - SP
Postada:Sexta-Feira, 18 de maio de 2018 às 16:18:26
Empresa de SP recebeu cerveja artesanal NCM 22030000 no MS.
Veio aliquota 4%
CFOP 6910 (Remessa)

Não sei como funciona nesse caso.

ver Anexos (1)

Renan Felix

Usuário Iniciante

profissãoCoordenador(a) Contabilidde
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cidadeVitoria - ES
Postada:Segunda-Feira, 21 de maio de 2018 às 15:08:08
Boa tarde pessoal.

Estou com um certa duvida, sobre o caso de venda de veiculo imobilizado. Somos uma empresa do lucro real contribuintes do icms localizados no ES.

Vou emitir uma NF de venda de veículos imobilizado para não contribuintes com redução de 80% na base para o estado do SP, e gostaria de saber como devo recolher o DIFAL neste caso e o FCP.

Alguém ai poderia me exemplificar esse caso?

Obrigado.

ver Anexos (1)

Renan Felix

Usuário Iniciante

profissãoCoordenador(a) Contabilidde
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membro desde14/07/2010
cidadeVitoria - ES
Postada:Segunda-Feira, 21 de maio de 2018 às 15:08:33
Boa tarde pessoal.

Estou com um certa duvida, sobre o caso de venda de veiculo imobilizado. Somos uma empresa do lucro real contribuintes do icms localizados no ES.

Vou emitir uma NF de venda de veículos imobilizado para não contribuintes com redução de 80% na base para o estado do SP, e gostaria de saber como devo recolher o DIFAL neste caso e o FCP.

Alguém ai poderia me exemplificar esse caso?

Obrigado.

ver Anexos (1)

Renan Felix

Usuário Iniciante

profissãoCoordenador(a) Contabilidde
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membro desde14/07/2010
cidadeVitoria - ES
Postada:Segunda-Feira, 21 de maio de 2018 às 15:14:47
Boa tarde pessoal.

Estou com um certa duvida, sobre o caso de venda de veiculo imobilizado. Somos uma empresa do lucro real contribuintes do icms localizados no ES.

Vou emitir uma NF de venda de veículos imobilizado para não contribuintes com redução de 80% na base para o estado do SP, e gostaria de saber como devo recolher o DIFAL neste caso e o FCP.

Alguém ai poderia me exemplificar esse caso?

Obrigado.

ver Anexos (1)

Renan Felix

Usuário Iniciante

profissãoCoordenador(a) Contabilidde
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membro desde14/07/2010
cidadeVitoria - ES
Postada:Segunda-Feira, 21 de maio de 2018 às 15:15:55
Boa tarde pessoal.

Estou com um certa duvida, sobre o caso de venda de veiculo imobilizado. Somos uma empresa do lucro real contribuintes do icms localizados no ES.

Vou emitir uma NF de venda de veículos imobilizado para não contribuintes com redução de 80% na base para o estado do SP, e gostaria de saber como devo recolher o DIFAL neste caso e o FCP.

Alguém ai poderia me exemplificar esse caso?

Obrigado.

ver Anexos (1)

Renan Felix

Usuário Iniciante

profissãoCoordenador(a) Contabilidde
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membro desde14/07/2010
cidadeVitoria - ES
Postada:Segunda-Feira, 21 de maio de 2018 às 15:19:07
Desculpe pessoal, a mensagem acima acabou sendo postada mais de 1 vez.

ver Anexos (1)

Heidy

Usuário Iniciante

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membro desde24/10/2016
cidadeArapongas - PR
Postada:Segunda-Feira, 21 de maio de 2018 às 17:10:03
Boa tarde , será que alguém pode me ajudar?

Uma empresa comércio do Simples Nacional (Paraná) revendeu um produto para outra empresa (contribuinte do ICMS) para outro estado (nesse caso RJ) de um produto que não é de st, mas para uso e consumo, pergunto: tem que ser recolhido algum diferencial de alíquota pelo produto ser para uso e consumo?

Abs

Heidy

ver Anexos (1)

Heidy

Usuário Iniciante

profissãoContador(a)
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membro desde24/10/2016
cidadeArapongas - PR
Postada:Segunda-Feira, 21 de maio de 2018 às 17:10:22
Boa tarde , será que alguém pode me ajudar?

Uma empresa comércio do Simples Nacional (Paraná) revendeu um produto para outra empresa (contribuinte do ICMS) para outro estado (nesse caso RJ) de um produto que não é de st, mas para uso e consumo, pergunto: tem que ser recolhido algum diferencial de alíquota pelo produto ser para uso e consumo?

Abs

Heidy

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