ICMS ST de PE para RN

Olá amigos,

seguinte, queria saber como é feito o calculo do ICMS ST para saber se o Fornecedor está calculando correto.

O produto é medicamento, XANTINON COMPLEX SOL 100 ML;
Alíquota 12%
Base Negativa;
MVA original = 33,05%
MVA ajustada 12% = 41,06%;
Desconto (8%);
Repasse (5,68%);
PMC = R$ 8,44;
Preço de Fabrica(PF) = 6,34;
Quantidade = 5;
Preço =R$ 6,34;
Total = R$ 31,70;
Base de calculo = R$ 24,78;
Base de calc ST = R$ 37,96;
ICMS ST = R$ 3,48

Chave: OcultoOcultoOculto91287 ( para visualizar melhor).

Procurei bastante, reajustei o MVA mas não consegui chagar nos valores igual ao da NF-e, como não tenho certeza de como realizar o calculo queria muito a ajuda de vocês até porque preciso explicar para meu cliente.

obs.: na NF-e existe 3 produtos preciso só saber como calcular caso queira escolher outro produto na NF-e fiquem a vontade

Desde já muito Obrigado a todos e desculpe caso exista um tópico com mesmo assunto.

Danilo, se você puder passe o NCM do Produto e o Enquadramento Fiscal do remetente.
Fiz um cálculo aqui, e deu R$ 3,49, que é oq está na sua NF pelo que eu entendi!

Se puder me passar os dados, eu refaço o cálculo com mais certeza, para explicar como cheguei no valor!

O NCM é 30049099, o Remetente é do Regime Normal. o Destinatário (meu cliente) é do Simples Nacional.

Ah Danilo, se eu entendi para chegar a esse valor o emitente da NF, fez o cálculo com base em alíquotas, para quem é optante pelo Simples, por isso o valor não bate.
O seu cálculo deu R$ 3,93?

Eu não sei o calculo correto apenas tentei adivinhar pra falar a verdade. Queria muito saber como é o calculo.

Bom dia, Danilo!

Segue uma simulação de cálculo, para vc ter uma idéia:

Valor dos produtos R$31,70
Valor do desconto R$2,54
Subtotal R$29,16

Base de cálculo do ICMS (dedução) R$29,16
Alíquota do ICMS (dedução) 12%
Valor do ICMS próprio (dedução) R$3,50
Valor total da operação (antes do cálculo da Substituição Tributária) R$29,16
MVA 41.06% (Ajustada a 12% - Base Negativa)
Base de cálculo do ICMS Substituição Tributária R$41,13
Alíquota do ICMS Substituição Tributária 17%
Subtotal Substituição Tributária (antes da dedução do ICMS próprio) R$6,99
Valor do ICMS Substituição Tributária R$3,49
Valor total da operação (final) R$32,65


Simplificando 31,70-2,54 (8% Desconto) = 29,16
12% de 29,16 = 3,50

29,16 + 41,06% = (41,13) - 17% (Dedução do ICMS Próprio) = 6,99
6,99-3,50 = 3,49



Qualquer coisa me fala, que eu tento explicar de outra maneira!

Muito Obrigado, não sei nem como agradecer!

Fico feliz em ter conseguido ajudar!