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FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS

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substituiçao tributaria

Geovane Francisco da Silva

Geovane Francisco da Silva

Prata DIVISÃO 5, Analista Fiscal
há 8 anos Sexta-Feira | 22 maio 2015 | 15:09

Boa tarde, Dhonatan
Para que possamos te ajudar, precisariamos que vc postasse maiores informações só desta maneira não tem como.

Precisamos saber.
1º qual o regime da empresa que esta vendendo.
2º NCM da mercadoria.
3º a venda sera para revendedor ?
4º esta venda sera dentro ou para fora do seu estado.
5º este valor que vc postou tem mais algum valor embutido nele, IPI, frete ?

DHONANTAN DOUGLAS DA SILVA

Dhonantan Douglas da Silva

Bronze DIVISÃO 5, Contador(a)
há 8 anos Sexta-Feira | 22 maio 2015 | 15:19

Geovane Francisco da Silva boa tarde

o regime e simples nacional sem permissao de credito
NCM 84679900
Peças de motor para industria
fora do estado de minas gerais para o RIO GRANDE DO SUL
E SO ESTE VALOR 1352,29 o frete foi por conta do destinatario

obrigado por mim ajudar nesse caso

Geovane Francisco da Silva

Geovane Francisco da Silva

Prata DIVISÃO 5, Analista Fiscal
há 8 anos Sexta-Feira | 22 maio 2015 | 15:55

Dhonantan, de acordo com o Protocolo só tera o diferencial de aliquota, que devera ser recolhido antecipadamente a titulo de ST ok.




PROTOCOLO ICMS 195, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2009
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se também à diferença entre a alíquota interna e a interestadual sobre a base de cálculo da operação própria, incluídos, quando for o caso, os valores de frete, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, na hipótese de entrada decorrente de operação interestadual, em estabelecimento de contribuinte, de mercadoria destinada a uso, consumo ou ativo permanente.
8. 84.67 Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou com motor (elétrico ou não elétrico) incorporado, de uso manual

Se a mercadoria for fabricação própria venda com CFOP 6.401
Se for revenda deverá ser emitida com o CFOP 6.403


Valor da mercadoria 1.352,29
Base de Calculo do ICMS ST 1.352,29
Valor da ST = 67,62
Valor total = 1.419,91

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