Retificação da ECD

Boa Tarde.

A partir do ano-calendário 2014 as empresas do lucro presumido também ficaram obrigadas a entrega da ECD.
Esse ano enviamos pela primeira vez a ECD, e sempre surgem muitas dúvidas.

Enviamos algumas ECD, e percebemos que esquecemos de anexar alguns arquivos no J800, como as notas explicativas, e gostaria de retificar para mandar novamente a escrituração digital com esses relatórios, não deu 1 mês que enviei a ECD, queria saber como faço para retificar?

Por favor me ajudem.

Desde já agradeço

Att. Felipe Simões

Boa tarde,

A orientação que tenho é que você deve solicitar que a junta comercial de seu estado coloque o livro em exigência, para posteriormente realizar a retificação.

para solicitar a junta, estava lendo que o livro deveria estar em analise, se estou correto.
porém como faz pouco tempo que enviei, o livro ainda está apenas como enviado ao sped, não foi visto pela junta ainda.
queria substituir aquele que está no banco de dados do sped. Como posso fazer nesse caso?

Boa tarde,


Esta é a orientação da RFB no site, em perguntas e respostas:

9. Retificação do livro digital
APÓS A AUTENTICAÇÃO, O LIVRO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO.

Se o livro já foi enviado para o Sped e houver necessidade de substituição, verifique o andamento dos trabalhos de autenticação. Utilize, no programa validador e assinador (PVA), o menu "Consulta Situação",

O livro pode ser substituído mediante a geração de requerimento específico de substituição utilizando a funcionalidade de gerenciar requerimento do PVA, exceto quando estiver em um dos seguintes status: em análise (pela Junta Comercial) , autenticado ou substituído.

Se o livro estiver "em análise", dirija-se, com urgência, àquele órgão do registro de comércio e solicite que o livro seja colocado em exigência. Pelo Ofício Circular nº 118/2009/SCS/DNRC/GAB, o Departamento Nacional de Registro de Comércio recomenda que o requerimento para colocar o livro sob exigência deve conter: a identificação do livro, seu número, período a que se refere a escrituração e a devida justificação.

Legal, e com respeito ao DARE que foi pago? como não faz mais um mês ainda posso aproveitar o mesmo número usado antes? ou preciso efetuar um novo pagamento?

Obrigado.

Att. Felipe

Bom dia,

Como a junta comercial irá colocar em exigencia, você terá 30 dias para reenviar a nova ECD sem precisar realizar o pagamento da DARE, como acontece com os livros impressos.

Mas e se no caso a Junta não colocou em exigência ainda? o Arquivo nem está em analise, consta no banco de dados do sped apenas, eu preciso esperar a junta colocar em exigência ou posso retificar e aproveitar o número para substituir aquela que já está enviada?

Empresas optantes pelo Lucro Presumido, mas que não tiveram distribuição de lucro, são obrigadas a fazer a ECD?

Orientação do Manual de Orientação da ECD


Seção 1.3. Pessoas Jurídicas Obrigadas a Entregar o Sped Contábil

Segundo o art. 3o da Instrução Normativa RFB no 1.420/2013, estão obrigadas a adotar a ECD, em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2014:

I - As pessoas jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com base no lucro real;

II - As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido, que distribuírem, a título de lucros, sem incidência do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), parcela dos lucros ou dividendos superior ao valor da base de cálculo do Imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita; e

III - As pessoas jurídicas imunes e isentas que, em relação aos fatos ocorridos no ano calendário, tenham sido obrigadas à apresentação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

IV – As Sociedades em Conta de Participação (SCP), como livros auxiliares do sócio ostensivo.

Para as outras sociedades empresárias a ECD é facultativa.

As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional estão dispensadas desta obrigação.

Espero ter ajudado.

Bom dia,

Você precisa solicitar e aguardar a junta colocar em exigência, para só depois realizar a retificação. O sistema só ceita a retificação quando o livro estiver com o status de Exigência.

Entendi, então tem que esperar kkk. Mas muito obrigado a todos, me ajudaram bastante

bom dia pessoal !!!!

por favor se alguém puder me ajude a esclarecer uma dúvida sobre o prazo para retificar o envio da ecd e se posso enviar o arquivo de apenas 1 mês, algumas empresas gerei o arquivo de 01/01/2014 à 31/01/2014 e passou normal. será que terei algum problema????? agradeço se alguém puder me posicionar quanto essas questões.

Felipe Simões

Bom dia !

Olá Tudo bem ?.

Saberia me responder, sobre a Retificação do SPED ECD !.
pois fiz a entrega e agora verifiquei um campo no Cadastro da empresa errado e estou retificando, porem tenho duvida em relação a RETIFICAR no SPED.
No SPED entrei em " Editar Escrituração", porem não consigo identificar o campo que tenho que retificar !.

Será que posso exlcuir esse cliente que já entreguei e fazer Nova Exportação do meu Sistema Contabil ?, e enviar novamente como Substituto ?.

grato !

Felipe Simões:

Para proceder a retificação antes do arquivo ter entrado em análise pela junta comercial, você deverá fazer o seguinte:

1º - No registro 0000 - Identificação da Pessoa jurídica" no campo 13 - "Finalidade da escrituração", você deve identificar o código 1 - substituta da escrituração com Nire e informe o Hash do arquivo anterior;
2º - No requerimento observe que terá a informação de substituição do sped contábil.

Espero ter te ajudado.

David

Bom dia,

Ref. Substituição da ECD


Gerei o requerimento de substituição do livro, o problema está no HASH e na transmissão.

Desta forma está o início do arquivo txt que estou tentando transmitir:
|0000|LECD|01012014|31122014|EMRPESA LTDA|CNPJ 0000|SC|ISENTO|4210605|||0|1|1|E668ED6CC06C6AOcultoADF66F07CA95B04C||0|0||

O Número do Recibo/Hash do livro a ser substituído é “E6.68.ED.6C.C0.6C.6A.38.51.11.83.69.AD.F6.6F.07.CA.95.B0.4C-8” olhando no manual do ECD, a quantidade de caracteres é 40, e com o DV “8”, daria 41. E no SPED-ECD aparece no lugar do “8” um “6”, confesso que não sei da onde.


Ocorre erro no momento da transmissão "ERRO! A escrituração não será transmitida. Não é permitido o envio deste Livro Diário, pois já foi enviado um Livro Diário para o mesmo período. - NEG: 38"

E a situação da ECD é “Recebido”, e conforme a Nota Técnica do Sped Contábil n°001 de 16/12/2013 seria passível de substituição.

Bom dia Jackson Allan Sasse

Eu tive que retificar os meus ECD por um erro do sistema, eles transmitiram corretamente, porém ao gerar o ECD apareceu um erro de recuperação o qual não pude corrigir manualmente, então tive que retransmitir minhas ECD.

Você precisa colocar todos os números do Hash da declaração original, eu fiz isso nas minhas e transmitiu sem problemas.

Olá Rafael,

Pois bem, eu fiz isso, porém o DV não coube, então ficou somente até o "E668ED6CC06C6AOcultoADF66F07CA95B04C" e o '8' ficou de fora, se coloco dá erro na validação.

Jackson Allan Sasse

Eu não tive este problema, utilizei o numero do hash que consta no recibo de entrega da ECD.

Porem na retificação, eu adicionei o numero do hash do arquivo substituído no TXT.

Transmitiu corretamente.

E a minha ECD também constava como recebida.

Não estou conseguindo, persiste a mensagem de "ERRO! A escrituração não será transmitida. Não é permitido o envio deste Livro Diário, pois já foi enviado um Livro Diário para o mesmo período. - NEG: 38"

Você poderia expor o Registro 0000 do arquivo que substituiu a sua primeira escrituração?

Obrigado,

boa tarde

Segue o arquivo .

|0000|LECD|01012014|31122014|EMPRESAXXX|CNPJ|SC||4215653|3963||0|1|1|235E3CE83F64UJ5DD982SDC803306F6DB74C67F7||0|0||

ESPERO QUE AJUDE

Não está dando certo, continua a mensagem de erro.

O que eu fiz:
Alterei/Retificação a escrituração contábil no meu ERP, gerei um novo arquivo TXT com as informações de substituição e o HASH do arquivo original.

Importando no ECD passou em todos processos menos na transmissão. Há alguma outro campo além do Registro 0000 que pode fazer menção à Substituição?

Rafael, agradeço sua atenção até este momento.

Jackson,

O único campo em que vai a indicação do tipo de ECD é no Registro 0000.

Como lhe disse anteriormente, teve alguns que eu alterei manualmente somente a indicação de retificadora e o número do hash.

Solicita para a Junta comercial a situação da sua escrituração para confirmar qual a situação dela. você pode fazer isso diretamente no site da jucesc no assunto Sped contábil.

Teve uma que eu fiz isso.

Fora isto não sei o porque deste erro estar aparecendo para você.

Bom dia,

Recebi hoje uma nota de um veículo que foi comprado em 04/12/2014 e no caso a ECD foi passado sem, o melhor é lançar no dia certo e retificar a ECD ou coloca como ajuste de exercícios anteriores no dia 01/01/2015 para não ter problema com a ECF em setembro?

Grata

Amanda

Amanda Léo

Bom dia,

Se o fato ocorrido fosse comigo, eu optaria por lançar somente agora como ajuste e incluir no histórico a descrição de que a nota fiscal somente foi remetida para a contabilidade na data XXXXX após o encerramento do balanço social.

Att

Muito obrigada pela ajuda Rafael!

Boa tarde!

Minha empresa é Lucro Presumido e estou retificando/substituindo o ECD.
Fiz as alterações, importei, validei, assinei, porém no requerimento do PVA não aparece a opção no topo do formulário para escolher se é retificadora. Nele até aparece a mensagem "Esta escrituração substitui a escrituração enviada anteriormente sem NIRE".
Quando gerei o arquivo no meu sistema, já informei que seria uma substituta sem NIRE, e informei o HASH da substituída.
Porém quando tento transmitir, aparece o seguinte erro:

"ERRO! A escrituração não foi transmitida. O requerimento enviado é de substituição de livro que não foi encontrado na base do SPED - NEG: 18"

Sendo que ao consultar a situação da ECD enviada, esta como RECEBIDO na base do SPED.

Lendo as postagens anteriores, testei corrigir o TXT, colocando o DV da substituída, porém deu erro na validação, informando que o tamanho do campo estava incorreto.

Alguém já teve este erro NEG 18?
Poderia me orientar em como resolver??

Boa tarde Luana,

Cole aqui a primeira linha do arquivo TXT, assim fica mais fácil lhe ajudar.

Boa tarde,

Onde trocar o parâmetro de tributação, de presumido para lucro real, ou seja, do 5 para 1.
no sped fiscal.

Gerôncio

Bom dia!

Consegui gerar o arquivo correto para envio da substituição do meu ECD.
Porem fiquei com dúvida no requerimento: nele solicita a identificação da guia de pagamento complementar. Devo então pagar a DARE novamente? E seria com o código 3700 mesmo? Ou existe um código especifico??
Tentei contato com a Junta em SP, mas eles não informam isso por telefone.

Alguém saberia me informar??

Desde já, agradeço!!

Boa tarde,

Estou precisando fazer uma retificadora da ECD e estou com dúvida.

Eu tenho que abrir a declaração e clicar em editar escrituração? Ou tenho que gerar o novo arquivo da ECD no meu programa contábil e importar para o programa sobrepondo os dados que já tenho?

Tem mais algum procedimento a fazer? Algum requerimento?

Obs.: A minha declaração consta que esta na base de dados do sped ainda, a junta não pegou para análise.

Desde já agradeço a atenção de vocês.

Att.

Raphael Madureira