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Nota Fiscal Eletrônica

ROSEANE ARAUJO

Roseane Araujo

Prata DIVISÃO 2, Agente Administrativo
há 8 anos Quinta-Feira | 25 junho 2015 | 08:48

Bom dia, a todos!

Somos optantes do simples nacional e temos uma devolução a fazer de mercadoria estrangeira adquirida dentro do mercado interno, com a nova regra não poderemos mais destacar os impostos para créditos do destinatário nas informações complementares, quais os códigos de Cst para Pis, Cofins e outros?

Obrigada,
Rose

JAQUELINE FRANCINE

Jaqueline Francine

Ouro DIVISÃO 1, Contador(a)
há 8 anos Quinta-Feira | 25 junho 2015 | 08:53

Bom dia Roseane, primeiramente qual o CFOP da NF? Qual o cst que venho as mercadorias?

Jaqueline Francine

" A lei da mente é implacável, o que você pensa você cria, o que você sente você atrai, o que você acredita se torna realidade" BUDA
JAQUELINE FRANCINE

Jaqueline Francine

Ouro DIVISÃO 1, Contador(a)
há 8 anos Quinta-Feira | 25 junho 2015 | 09:15

Roseane, você recebeu com CFOP 6.201?

Devoluções industria: 6.201 CST ICMS: 200

Devoluções comercio: 6.202 CST ICMS: 200

PIS e Cofins em SIMPLES não se informa pois voce não recolhe separado é recolhido pela DAS. CST PIS/ COFINS 99 Outras.

Jaqueline Francine

" A lei da mente é implacável, o que você pensa você cria, o que você sente você atrai, o que você acredita se torna realidade" BUDA
JAQUELINE FRANCINE

Jaqueline Francine

Ouro DIVISÃO 1, Contador(a)
há 8 anos Quinta-Feira | 25 junho 2015 | 09:31

CFOP Devolução 6.202, CST 200, nos dados calculo do imposto o valor dos produtos e a aliquota de 4% recebido, isto é nos campos proprios sera informado todos os impostos que venho na NF de compra. Foi recolhido ICMS de diferencia de aliquota?

Jaqueline Francine

" A lei da mente é implacável, o que você pensa você cria, o que você sente você atrai, o que você acredita se torna realidade" BUDA
JAQUELINE FRANCINE

Jaqueline Francine

Ouro DIVISÃO 1, Contador(a)
há 8 anos Quinta-Feira | 25 junho 2015 | 09:43

Roseane,

Como houve o destaque de imposto na NF não importa o regime, deve ser devolvido da mesma forma com destaque dos impostos em seus campos devidos, se ela fosse simples ai não teria o destaque pois não iria ter informações dos impostos na NF.

Jaqueline Francine

" A lei da mente é implacável, o que você pensa você cria, o que você sente você atrai, o que você acredita se torna realidade" BUDA

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