Escrituração Fiscal do CF-e SAT

Boa tarde,

Uma empresa mandou os xml de 01/2017, houve um cancelamento dia 18 mas qdo importo esse cfe está normal pra mim, no caso ele teria que mandar o cf a venda e o cfe B do cancelamento correto?ele só me enviou o da venda...não sei como fazer para acertar no meu sistema (Prosoft), sem ter o xml de cancelamento, será possível?

Bom dia Pessoal... uma duvida sobre o SAT.

Semana passada percebi uma falha na emissão dos cupons, uma determinada empresa fez a ativação do SAT a um ano atras, a 4 meses essa empresa mudou de cidade e com isso mudou a inscrição estadual e dados cadastrais, olhando os cupons emitidos desse período no site do SAT, todos eles acusa erro de emissão já que a inscrição estadual não esta correta, porém todos foram emitidos... Essa semana fomos atras de atualizar os dados conforme o CADESP, porém agora o sistema não valida e não emite o cupom.... O que fazer será..??

Boa tarde Amigos

Sou de São Paulo e estou implantando o sistema SAT em uma lanchonete e preciso de algumas informações para arrumar o sistema.

A empresa esta enquadrada no simples nacional. Gostaria de saber quais as alíquotas que devo informar ?

No caso minha empresa só ira vender bebidas ( refrigerantes, cervejas e destilados )

Lanches

Porcões...

Gostaria de saber o CFOP para essas mercadorias o CSOSN e o NCM ?

Se alguém que já precisou fazer esse mesmo procedimento poder me ajudar fico muito grato.

Aguardo a respostas de vocês meus amigos

Att

Luis Antonio, boa tarde.

Estando no Simples Nacional, praticamente todos refrigerantes, águas e cervejas irão ter o CFOP 5.405 e a CSOSN 500...sem alíquota de imposto.

A NCM você pega na TIPI, ou para ser mais rápido nas notas do fornecedor.

Para lanches ou porções, costumamos utilizar a NCM 2106.90.90 -Preparações alimentícias diversas - Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas em outras posições. Com o CFOP 5102 e CSOSN 102.

Espero ter ajudado um pouco.

Vagner Fernando de Freitas Junior

Muito obrigado me ajudou sim.

Para bebidas alcoólicas também vou usar o CFOP 5.405 e a CSOSN 500 ?

A minha lanchonete vai vender lanches com nomes diferentes e alguns com ingredientes a mais e outros com menos mas sempre os mesmos ingredientes. Posso fazer isso né ?! Só mudar o nome pois o lanche em si vai usar os mesmos ingredientes do outro e nos lanhes no sat vou usar o mesmo ncm e códigos ?!

E com relação ao gerar a DAS POR vender só bebida e alimento vai ser a parte da bebida com ST e outra sem ST ? Correto?

Acho que com essas informações já vou instalar o programa sem problemas né ?! rsrs

Muito obrigado pela atenção

Até

Para bebidas alcoólicas tem uma diferenciação da venda em garrafa para a venda em dose, seria bom dar uma pesquisada.

Nos lanches, em todos pode utilizar essa NCM e essa CSOSN.

Na relação do DAS, a contabilidade irá declarar por CFOP no fim do mês nos campos de revenda de mercadoria com ST e sem ST, dentro do PGDAS.

Vagner Fernando de Freitas Junior

Ok.

Muito obrigado você me ajudou muito.

Com relação as bebidas alcoólicas, se alguém poder me ajudar... se alguém tiver algum caso semelhante ao meu.

Que no caso a lanchonete vai vender doses de destilado, garrafas de destilado, cerveja e chopp. Não sei oque mudo estou meio perdido ! rsrs

Grato pela atenção.

Att

Bom dia...

Alguém saber dizer se o estado do RJ usa o SAT-CF-e..??

Bom dia.
Temos um cliente que instalou o SAT em maio e os arquivos chegaram nesse mês para escrituração.
Ao importar os arquivos para o meu sistema (Domínio), vieram alguns erros relacionados às alíquotas dos tributos. Verifiquei que as alíquotas não foram colocadas no sistema emissor pela pessoa que fez a instalação.
Detalhe: essa empresa é do lucro presumido, comércio varejista de calçados.

Como se trata do primeiro cliente do Lucro Presumido que instalou o SAT, estou com dúvida se há obrigatoriedade de cadastrar as alíquotas de PIS (0,65%), COFINS (3%) e ICMS (18%) no emissor, antes de emitir os Cupons. Devo pedir para o pessoal do suporte cadastrar ou deve-se ficar como está, ou seja, sem essas informações?

Obrigado.

Marcos Braga , com certeza cadastrar urgente.

Ja te falo outra coisa, no SPED ICMS e SPED pis/cpfins voce terá de informar manualmente essa informaçao se o XML veio sem.

Ligue na dominio, tambem uso ele, eles tem ferramente que podem te ajudar a facilitar esse serviço.

Sem essas informaçoes, o risco de multa é grande.

Boa tarde Gustavo.

Obrigado pela informação.

O pessoal do suporte do SAT vai efetuar as alterações.

Estou em contato com o pessoal da Domínio. Tomara que dê certo de alterar pelo sistema. Já alivia o trabalhão de alterar tudo manualmente.
Quanto a EFD ICMS, precisei entregar o mês de maio em branco. Depois vou retificar. No mês que vem tem a outra bucha (EFD Pis Cofins) .
Só problemas. Mas é com os erros (mesmo que seja de terceiros) que se aprende.

Novamente muito obrigado!

Boa tarde

Não estou conseguindo importar o XML do SAT-Cf-e, o meu software é dpfisco
dá a seguinte mensagem: Protocolo não encontrado.
Alguém poderia me ajudar.

Neide Maria de Barros Camacho , é preciso entrar em contato com o software, por essa mensagem da pra entender que o XML nao foi autorizado.

Gustavo

Já entrei em contato com a pessoal do software, disseram que
esta tudo certo.
Não sei o que fazer pra resolver isso.
O XML está correto mas quando importa no sistema dá este erro
protocolo não encontrado.

Neide Maria de Barros Camacho , se o pessoal nao consegue te ajudar dificil, no seu lugar eu iria propor a troca de sistema, pois é o sistema deles que nao quer importar.

Neide Maria de Barros Camacho boa tarde


Verifique de qual pasta do sistema veio esses xmls.pois tem duas enviados e autorizados, vc tem que pegar os da pasta autorizados

Obrigada pela informação João.
Vou verificar.

Aconteceu algo parecido após uma atualização do meu sistema, mas logo em seguida meu desenvolvedor corrigiu isto...hoje o Status está bem avançado, inclusive consigo enxergar os detalhes pelo log.

Sds,
Claudinei Monteiro
https://www.rcm-informatica.com

Gustavo R. Costa boa tarde!
tudo bem?

Nas mensagens anteriores vi que você também utiliza o sistema da Domínio, estamos com alguns problemas nessa ferramenta do CF-e SAT, acho bem confuso a aba no sistema, não tem quase informações para filtrar os arquivos.

Enfim como que vocês conseguem verificar se o valor importado no sistema da Secretária da Fazenda está igual ao relatório do seu cliente e com o relatório do Domínio? Estou levantando essa questão pois no sistema da Secretária da Fazenda não tem nenhum relatório para verificar os valores transmitidos.

Agradeço pela ajuda
Guilherme

Guilherme Fernandes


Você pode consultar nas Abas:
Relatórios/Acompanhamento/ Cupom fiscal eletronico - cf-e não lançados.

Costumo pesquisar de um mês a outro. Caso tenha alguma nota que não esteja na sequencia, ele te mostra e você importa para o Sistema.

Guilherme Fernandes , complementando a informaçao da Tatiane.

Costumo comparar o relatorio do sistema do cliente com este relatorio abaixo da dominio, se usar o filtro por CFOP, acumulador, consigo bater no centavos essa conferencia.
-Relatórios/Acompanhamento/Cupom fiscal eletronico.

Ja do fisco nao tem relatorio, até onde eu sei.

Tatiane Dias e Gustavo R. Costa
boa tarde!

agradeço pelas informações, irei verificar.

infelizmente a secretaria da fazenda não utilizou a mesma sistemática do Danfe, temos alguns restaurantes com algo em torno de 10mil XML por mês e para controlar os XML cancelados com os que estão autorizado é complicado!

novamente agradeço a ajuda dos colegas do fórum

Guilherme

Matheus Rodrigues de Godoy



Como estou implantando a primeira empresa, tem como enviar aquele espelho para o meu e-mail também


e-mail @Oculto


Grato


Flávio Finelli