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SPED - Débitos Anteriores

Isaac Cavalcante Castelo Branco Camurça

Isaac Cavalcante Castelo Branco Camurça

Prata DIVISÃO 1, Sócio(a) Gerente
há 8 anos Quinta-Feira | 9 julho 2015 | 10:02

Colegas, bom dia!!

Como estão fazendo quando a incosistência no PVA do SPED em relação aos valores do período anterior?


Faço desta forma: Vou no arquivo do bloco de notas, excluo os valores do débito atual e coloco o valor total (soma deb. anterior + deb atual), e importo novamente para o SPED. Estou fazendo correta desta forma?

Att,

Isaac Castelo Branco
Sócio - Coordenador Geral
Tel.: (88) 3412-0818
Rua Basílio Emiliano Pinto, 277 A, Quixadá - CE
[email protected]


Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina.
- Cora Coralina
Caio Vitor Portugal Lago
Articulista

Caio Vitor Portugal Lago

Articulista , Consultor(a)
há 7 anos Sexta-Feira | 27 maio 2016 | 22:00

Olá, boa noite

No caso você está falando em relação de SPED Contribuições ?

No caso se for Sped Contribuições para cliente lucro presumido situação cumulativa, e essas informações forem por conta de devoluções, segue abaixo a validação:

No caso de uma devolução de venda para cliente de regime cumulativo , caso não possa proceder os ajustes no bloco C (Ou seja isso ocorre quando a devolução é em período posterior ao da escrituração) a empresa deve fazer esse ajuste diretamente no Bloco M , como informado diretamente nos registros M220 e M620, Sendo assim o cliente da empresa Braço forte irá utilizar dois campos para relacionar as notas de devolução , esses campos são: "NUM_DOC" e o "DESCR_AJ" , e assim relaciona as devoluções.




Obs: Caso não seja Sped Contribuições nem devolução por gentileza específica o que precisa necessariamente.

Caio Portugal
Consultor de SPED Fiscal e Contribuições
E-mail: [email protected]

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