Neilor Leite
Prata DIVISÃO 1, Contador(a) Prezados,
Bom dia!
Solicito ajuda no seguinte esclarecimento, foi realizado PERDCOMP compensando saldo do IPI para pagamento em atraso da COFINS de 09/2014, sendo que a transmissão foi realizada no mês 06/2015 e realizado com multa e juros.
Estou retificando o EFD Fiscal do ano de 2014, por alguns erros e gostaria de aproveitar para verificar se alteraria o saldo mensal, trimestral ou anual o IPI, pois não consegui identificar meio plausível para me ajudar na resolução deste questionamento.
Mais informações:
- IPI existem créditos mensais por existir beneficio nas saídas, portanto o crédito vem acumulando mensalmente, desde jan/2013;
- Credito apropriando todos os meses de 2013 e 2014(até o mês de dezembro);