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Angélica de Andrade
Bronze DIVISÃO 4, Auxiliar Escrita Fiscal BOM DIA,
tenho uma empresa da qual na emissão da nota não destacou a retenção de 3,5% de ISS na prestação de serviço. Desta forma, a empresa tomadora do serviço reteve sobre a nota o valor de 5%.
Na geração do DAS Simples, como faço para que seja gerado o valor da retenção a 5%?
Como proceder neste caso?
Rafael Salgado
Prata DIVISÃO 4, Contador(a) Angélica de Andrade, Boa Tarde!
Na Apuração do Simples Nacional não tem como fazer essa alteração ou informação da alíquota retida a maior, você deverá gerar o calculo do DAS de maneira normal e correta com a faixa de tributação e alíquotas que a empresa estiver enquadrada que o próprio sistema já enquadra automaticamente.
Já sobre a retenção maior, creio que você deve verificar junto a Sefin de sua cidade a maneira para fazer a restituição ou outra forma de reaver este valor pago indevidamente.
Grato!
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