Parte B e Base Negativa de anos anteriores - Lalur

Bom dia!
Estou com algumas dúvidas em relação a criação do LALUR de uma empresa.
No ano de 2013, ela era Simples Nacional, porém no ano de 2014 passou a ser real. Agora, estamos tentando enviar a ECF, porém ao tentar validar ocorre um erro que se refere a Base Negativa e Prejuízo de Exercícios Anteriores. Como é a primeira vez que isso me ocorre, não sei como corrigir este erro. É necessário eu informar algum valor referente ao ano de 2013, mesmo ela sendo simples?
Desde já agradeço!

Bom Dia Dinéia,



E antes de 2013 qual a tributação ? de onde vem essa base negativa e prejuizo anterior? e na ECD como ficou?

Antes de 2013 ela também era Simples. Na ECD não informei o Lalur!

mas e essa base calculo negativa e prejuizo anterior? de onde vc esta tirando? é dos trimestres de 2014?

Sim, ela teve prejuizo no primeiro e quarto trimestre de 2014.

Dinéia,


veja se esse link te ajuda, tem um video muito bom:


www.mauronegruni.com.br

Muito Obrigada pela ajuda Sandra!

Bom dia, no caso do Lucro Real Anual quando que devo efetuar o lançamento de Compensação de Prejuizos Fiscais de Exercícios Anteriores?

Porque vamos imaginar uma situação.

jan-jan2016: lucro de 5.000,00. Compensação Maxima: 5.000 * 30% = 1.500,00.
jan-fev-2016: lucro de 3.000,00. Compensação Maxima: 3.000 * 30% - 900,00. (sendo que efetuada a suspensão por pgto a maior em jan-16)

Devo lançar nos dois meses os valores compensados ou devo esperar até apuração de jan-dez 2016?