Lançamentos de outros créditos na GIA.

Boa tarde ! para o mês de julho tive que retificar a GIA, uma nota de compra que não havia sindo escriturado alterou o valor da guia de icms paga, para que meu cliente não perca esse valor fui orientada a lançar direto na Gia. Como proceder ? quais os tipos de informações devo informar ?

Boa tarde Liliana Rossatto

Você não podia lançar essa Nota no período seguinte? Já retificou e enviou a GIA, mesmo?

E confirme se é o crédito extemporâneo de que precisa?

Acesse: consultoriatributariaefiscal.blogspot.com.br

Adilson, já fiz a retificação da GIA e da EFD, a empresa esqueceu de me enviar a nota e fez uma nova de devolução em julho, por conta disso decidimos que seria melhor fazer a retificação do que ter que correr o risco de ter que justificar - como devolvi algo que só entrou em setembro ?...

Liliana Rossatto

Entendi. E o crédito extemporâneo, serve para você?

Não se esqueça de que, os valores da GIA, tem que estar de acordo com a EFD ICMS/IPI. Então não se esqueça que uma, é como se fosse o "espelho" da outra, ok?

Qualquer dúvida, consulte a SEFAZ/SP: https://www.fazenda.sp.gov.br/email/default2.asp

Adilson, ok muito obrigado pela ajuda.

Sobre o SPED foi a primeira que retifiquei e estão todos os documentos com os mesmo valor.