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Wanderlei Coelho da Cruz
Iniciante DIVISÃO 2, Auxiliar Serviços Gerais Olá! Sou novato em preenchimento de nota fiscal e por esse motivo estou travado na emissão de uma nota fiscal de remessa para conserto.
Na aba Tributos: ICMS preenchi *Regime: Simples Nacional / *Situação Tributária: 400 - Não tributada / *Origem: 0-Nacional. Até aqui acredito estar tudo bem. Mas nas abas seguintes o que preencher IPI, PIS e COFINS? Sou simples nacional.
Fabiana de Jesus
Ouro DIVISÃO 1, Analista Fiscal Sendo isento de PIS e COFINS vc usa os códigos de isenção:
PIS 07 - Operação isenta
COFINS 07 - Operação Isenta de contribuição.
Gustavo Silva
Prata DIVISÃO 5, Contador(a) Boa tarde!
Conforme recomenda a Nota Técnica 2009/004, no preenchimento de NF-e por ME e ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, o grupo de tributos PIS/COFINS deverá ser preenchido da seguinte forma:
Situação Tributária: 99 - Outas Operações
Tipo de Cálculo: Em valor
Alíquota: 0,00
Quantidade: 0
Valor: 0,00
www.nfe.fazenda.gov.br
Fabiana de Jesus
Ouro DIVISÃO 1, Analista Fiscal Gustavo, eu observei os códigos de acordo com o que eu utilizo.
Depois fui pesquisar mais a fundo e não seria indicado o código 49?
Outras Operações de Saída
(Utilização deste CST para todas as saídas não representativas de receitas tais
como: remessa para industrialização; remessa para conserto; remessa para
demonstração; devolução de compras; transferências entre matriz e filiais...)
De acordo com a normativa A Instrução Normativa RFB nº 1.009, de 10 de fevereiro de 2010.
Wanderlei Coelho da Cruz
Iniciante DIVISÃO 2, Auxiliar Serviços Gerais E agora como faço o preenchimento?
Na aba tributos em ICMS preenchi assim> Regime: Simples nacional / Situação Tributaria: 400 / Origem: 0
Na aba IPI tem os campos pra preenchimento: IPI, Código de agrupamento, tipo de calculo, valor da base de calculo e alíquota.
Na aba PIS tem os campos: PIS, tipo de calculo, valor da base de calculo e alíquota.
Na aba COFINS tem os campos: COFINS, Tipo de calculo, valor da base de calculo e alíquota.
Essas 3 abas estão me dando dor de cabeça, rsrsrs.. IPI - PIS - COFINS
Gustavo Silva
Prata DIVISÃO 5, Contador(a) Fabiana, como o entendimento é genérico, concordo com você na utilização do CST 49 - Outras operações de saída se a empresa apurar o PIS/COFINS de forma Cumulativa ou Não Cumulativa... Porém, como o regime tributário da empresa é o SIMPLES NACIONAL, eu opto por utilizar o CST 99 - Outras operações, seguindo as orientações das Notas Técnicas e de consultorias tributárias.
Jenny P
Ouro DIVISÃO 1, Não InformadoO Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.