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TRIBUTOS FEDERAIS

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CFOP 6102 x CST 010

Viviane C.

Viviane C.

Iniciante DIVISÃO 2, Suporte Técnico
há 8 anos Segunda-Feira | 23 novembro 2015 | 08:28

Bom dia,

Preciso tirar uma duvida:

meu cliente precisa dar entrada em uma NFe que recebeu de seu fornecedor e quer calcular ST para determinados produtos.
Os produtos sao importados. O fornecedor importa e vende para meu cliente com icms 4%. Meu cliente é uma distribuidora.

Ocorre que na nota o produto vem com a CFOP 6102, CST 110, porem o st vem zerado, sem nenhum tipo de mensagem fiscal que aponte que deva haver calculo.

Pela lógica, se não vem ST, não tem porque dar uma entrada inventando um valor, mas meu cliente insiste que deve ter esse calculo na entrada, mas tbm nao me manda nenhum embasamento legal para tal.

Teria alguma explicação ou embasamento que aponte algum caso semelhante?!

Decrição produto: "PED STIX R PEQ7STICKS 10X110G Saida Tributada COFINS Tributavel (base calc = valor op.aliq.normal) PIS Tributavel (base calc = valor op.aliq.normal) ALIQUOTA DE 4% do ICMS conf Ajuste SINIEF 19 de 07/11/12- SP pIcmsSt=0,00% BcIcmsSt=0,00
vIcmsSt=0,00"
NCM = 23091000
CST 110
CFOP 6102
UM = CDA
QTD: 30,0000
R$ Unit 26,9000
R$ Total =807,00
B.CÁLC ICMS = 807,00
% ICMS = 4%
VLR ICMS = 32,28
% IPI = 10%
VALOR IPI 80,70

Mensagem fiscal dos dados gerais do danfe:
"INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Email do Destinatário: @Oculto
Inf. fisco: Num ordem original: Oculto Num remessa original: Oculto Agenda: Oculto Num.faturamento original
Oculto REC.DO ICMS SUBST.NAS OP.DE VENDAS DE PET FOOD PROT.26/04-SP Saida Tributada COFINS Tributavel
(base calc = valor op.aliq.normal) PIS Tributavel (base calc = valor op.aliq.normal) Saida tributavel com aliquota zero ALIQUOTA
DE 4% do ICMS conf Ajuste SINIEF 19 de 07/11/12- SP ARTS.90 E 91 ANEXO 2RICMS/00 TERMO CONCESSAO
Oculto12, DOCNUM Oculto CARGA EX ENT 20/11"

att

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