Destaque de PIS/COFINS/CSSL/IR S/ NF Empresa Lucro Real

Olá Amigos!

Tenho uma duvida sobre como devo emitir uma nota fiscal para uma empresa optante pelo lucro real. Procurei bastante material, porém nada especificou ou fez um tutorial sobre isto. Eu sei que que a alíquota de PIS (1,65%) E COFINS(7,60%) é calculada sobre a receita bruta, já o IRPJ e o CSLL é calculado sobre o Lucro da empresa, a minha duvida é, como devo destacar estes impostos na nota fiscal ? Destaco eles como 4,65% e depois faço a compensação ? Se tiverem algum exemplo, agradeço

Obrigado pela atenção

Se o serviço estiver sujeito a retenção e o valor também deve destacar as alíquotas previstas na legislação, não importando se a empresa destinatária é lucro real ou presumido, ela fará a retenção no momento do pagamento de 1,5% de IRRF e 4,65% (CSRF).