Apuração no PGDAS

Ola bom dia,

Como informar no pgdas, uma receita de que é monofásica do pis/cofins e ao mesmo tempo NÃO é substituição tributária do icms?
Pois se vc selecionar a opção "Sem substituição tributária" ai não tem como selecionar a opção "Tributação monofásica do pis e cofins".

Bom dia, Zelia!


Marca as duas opções com substituição e sem substituição, na parte com substituição tem como incluir apenas a receita que é monofásica, só deixar em branco na aba do ICMS e demais que não teve alteração.

Então, só que na parte "Sem substituição" não tem a opção Tributação monofásica do pis/cofins, entendeu?
A não ser que todo produto monofásico do pis/cofins seja substituição tributária do icms, seria isso?

Quando vc marca a opção "Sem substituição tributária" não aparece o campo "tributação monofásica" do pis/cofins.

Zelia

Quando opta pelo icms com substituição tem como escolher se a receita é tributada pelo icms st ou não, como no seu caso você quer apenas apontar as receitas monofasicas, então é só não alterar nada na aba do icms st, altera somente o pis e cofins.
Os produtos que normalmente são monofasicos é também icms st, mas pesquisa o produto para ter certeza ok.

Só que na opção "Tributado sem substituição tributária" não tem a opção "tributação monofásica" para pis/cofins.
O único jeito acredito vai ser selecionar a opção Imune. Pois o produto não tem substituição tributária do ICMS, mas é monofásico do pis/cofins.

Obrigada pela ajuda!

Boa tarde.

Estou acompanhando esse tópico, pois também possuo as mesmas dúvidas.


Luana.