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Defis 2016

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profissãoAuxiliar Contabilidade
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membro desde23/12/2014
cidadeSurubim - PE
Postada:Terça-Feira, 12 de janeiro de 2016 às 16:02:41
Tópico Fixado por Paulo R. Schafer em 25/01/2016 16:47:40
Tópico Desafixado por Paulo R. Schafer em 06/04/2016 08:13:25
qual o prazo de entrega da Defis 2016

1 pessoa aprovou esta mensagem.

profissãoSócio(a) Proprietário
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cidadeBelo Horizonte - MG
Postada:Terça-Feira, 12 de janeiro de 2016 às 16:17:32
Boa tarde Gilberta,

Ver a seguir, Artigo 66 da Resolução CGSN nº 94/2011:

Subseção II

Das Declarações

Art. 66. A ME ou EPP optante pelo Simples Nacional apresentará a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS). (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 25, caput)
§ 1º A DEFIS será entregue à RFB por meio de módulo do aplicativo PGDAS-D, até 31 de março do ano-calendário subsequente ao da ocorrência dos fatos geradores dos tributos previstos no Simples Nacional. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 18, § 15-A; art. 25, caput)
§ 2º Nas hipóteses em que a ME ou EPP tenha sido incorporada, cindida, total ou parcialmente, extinta ou fundida, a DEFIS relativa à situação especial deverá ser entregue: (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 25,caput)
I - o último dia do mês de junho, quando o evento ocorrer no primeiro quadrimestre do ano-calendário;
II - o último dia do mês subsequente ao do evento, nos demais casos.

"O conhecimento é a única riqueza que quando é dividida, automaticamente se multiplica"

6 pessoas aprovaram essa mensagem.

Susana Antunes Camargo

Usuário Estrela Nova

profissãoAssessor(a) Gabinete
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cidadeAreias - SP
Postada:Quarta-Feira, 13 de janeiro de 2016 às 20:37:45
Boa noitepessoal, hoje minha dúvida é sobre a DEFIS, nunca preenchi e estou com muitas dúvidas, já li o manual disponivel pela RF e vários tópicos aqui, mas gostaria de respostas mais diretas porque muitas coisas continuei sem entender.

A empresa se trata de uma pizzaria que era mei e passou a Me, primeiramente onde diz "ganho de capital" devo preencher com o valor de tudo que foi vendido em 2015?

No campo 7 onde dispõe sobre os sócios, a empresa é de um único dono, logo informo o CPF dele, mas onde diz "rendimentos isentos pago pela empresa" o que devo colocar aqui?? o sócio paga o INSS e informa nas SEFIP o pro labore sobre o salário minimo, e pelo que li o pró labore deve ser informado no campo "Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa (R$)", não tenho estimativa de quanto o dono retira já que ele não registra nada apenas vai fazendo retiradas.

Obrigada desde já a todos!!!

1 pessoa aprovou esta mensagem.

Vagner Silvio Salton

Usuário Novo

profissãoContador(a)
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membro desde13/01/2015
cidadeCampinas - SP
Postada:Sexta-Feira, 22 de janeiro de 2016 às 10:33:12
Bom dia Susana!

Ganho de capital você só preenche, se a empresa vendeu algum bem e teve ganho de capital, caso contrário deve ficar zerado.

Rendimentos isentos, você só preenche se a empresa teve distribuição de lucros para os sócios, caso contrário também deve ficar zerado.

2 pessoas aprovaram esta mensagem.

Susana Antunes Camargo

Usuário Estrela Nova

profissãoAssessor(a) Gabinete
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membro desde24/11/2014
cidadeAreias - SP
Postada:Sexta-Feira, 22 de janeiro de 2016 às 12:26:51
Obrigada Vagner!

mais uma coisa, o estoque eu avalio pelo valor de compra ou pelo de venda?
Saulo Heusi

Usuário VIP

profissão
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membro desde24/07/2006
cidade
Postada:Sexta-Feira, 22 de janeiro de 2016 às 13:52:02
Boa tarde Susane

Não é você quem deve "avaliar" os estoques.

Você deve informar na DEFIS o saldo do estoque inventariado pelo empresa em 31 de Dezembro de cada ano.

...

3 pessoas aprovaram essa mensagem.

Raquel Queiroz

Usuário Iniciante

profissãoAssistente Depto. Pessoal
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cidadeBelem - PA
Postada:Terça-Feira, 26 de janeiro de 2016 às 10:37:23
Bom dia a todos
A minha empresa é SIMEI com data de abertura em 22/05/2015. Fiz o cadastro no portal do empreendedor tudo certo.
Estou preenchendo a DEFIS e está pedindo a administração tributária, o Município da repartição e o número do processo. Onde encontro essas informações?
Desde já muito obrigado




Trabalhando com amor, o nosso esforço é recompensado.
Vagner Silvio Salton

Usuário Novo

profissãoContador(a)
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membro desde13/01/2015
cidadeCampinas - SP
Postada:Terça-Feira, 26 de janeiro de 2016 às 11:09:03
Bom dia Raquel!

O MEI deve entregar a DASN-SIMEI, e não a DEFIS!


18.6. Qual o prazo para a entrega da Declaração Anual para o Microempreendedor Individual - DASN-SIMEI?


A DASN-SIMEI deverá ser entregue até o último dia de maio de cada ano e conterá tão-somente:

- a receita bruta total auferida relativa ao ano-calendário anterior;

- a receita bruta total auferida relativa ao ano-calendário anterior, referente às atividades sujeitas ao ICMS;

- informação referente à contratação de empregado, quando houver.



Na hipótese de extinção do MEI, a DASN-SIMEI, relativa à situação especial de extinção, deverá ser entregue:

- até o último dia do mês de junho, para evento de extinção ocorrido no primeiro quadrimestre do ano-calendário;

- até o último dia do mês subsequente à extinção, nos demais casos.



Nota:



1. Na hipótese de desenquadramento do SIMEI, a DASN-SIMEI relativa aos meses em que o empresário permaneceu no SIMEI deverá ser entregue até o último dia de maio do ano seguinte ao da ocorrência dos fatos geradores dos tributos.

Exemplo: MEI admitiu um segundo empregado em setembro/2015. Deve comunicar no portal o desenquadramento obrigatório do SIMEI com efeitos a partir de 01/10/2015. A DASN-Simei, relativa ao período de janeiro a setembro/2015, deverá ser entregue até o dia 31/05/2016. Como a empresa não encerrou suas atividades, apenas foi desenquadrada do SIMEI, não deve ser assinalada na DASN-Simei a opção de “situação especial”, que é específica para o caso de extinção da empresa.
I, e não a DEFIS.

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Daniela Sampaio Gonçalves

Usuário Iniciante

profissãoAssistente Contabilidade
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membro desde14/11/2014
cidadeSao Paulo - SP
Postada:Terça-Feira, 26 de janeiro de 2016 às 13:56:10
Boa tarde!

A partir de quando posso começar a entregar minhas declarações do Simples Nacional? Observei que tenho prazo para entrega, porém não sei a partir de que mês posso começar a entregar.
profissãoContador(a)
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membro desde24/11/2010
cidadeManaus - AM
Postada:Quinta-Feira, 28 de janeiro de 2016 às 10:13:29
Bom dia Daniela,

O prazo já esta aberto, quando você entra no sistema do PGDAS-D já aparece a opção para entrega da DEFIS.

1 pessoa aprovou esta mensagem.

Layne Ferreira

Usuário Novo

profissãoAuxiliar Contabilidade
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membro desde05/10/2015
cidadeMaceio - AL
Postada:Quinta-Feira, 28 de janeiro de 2016 às 16:58:49
Boa tarde!

Olá gente,


uma dúvida... mudei a pouco tempo de setor e agora estou no contábil, e já estou me programando referente aos informativos, e o próximo será o DEFIS em março, já estava fazendo as consultas das empresas.. e notei que a pessoa anterior não informou o ano 2015 (as informações de 2014), existe alguma multa? as empresas sofre alguma consequência em relação a falta de informação disto??

Desde já agradeço.

Abraços

Josnei Lopes Valim

Usuário Novo

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membro desde02/10/2013
cidadePonta Grossa - PR
Postada:Sábado, 30 de janeiro de 2016 às 09:54:22
Bom dia

Estou preenchendo a DEFIS, e os campos de municípios não estão habilitando. Será algum problema com navegador??

Luis Fernando Hass

Usuário Novo

profissãoAuxiliar Contabilidade
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membro desde04/02/2016
cidadePonta Grossa - PR
Postada:Quinta-Feira, 4 de fevereiro de 2016 às 14:23:33
Boa Tarde,

Eu também estou com problema nos campos de municípios, aparece o seguinte erro,

"13022 - AO ACESSAR SO SISTEMA TOM, A APLICAÇÃO NÃO CONSEGUIU RECUPERAR OS DADOS NECESSÁRIOS. POR FAVOR, TENTE MAIS TARDE."

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Geórgia Beatriz Pereira

Usuário 4 Estrelas de Prata

profissãoContador(a)
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membro desde06/05/2013
cidadeManhuacu - MG
Postada:Quinta-Feira, 4 de fevereiro de 2016 às 14:30:33
Boa tarde Layne,

você pode retificar sua declaração agora, a multa regra geral é pela não entrega.

Todo progresso acontece fora da zona de conforto. (Michael John Bobak)

Atenciosamente,

Geórgia Beatriz Pereira
Susana Antunes Camargo

Usuário Estrela Nova

profissãoAssessor(a) Gabinete
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membro desde24/11/2014
cidadeAreias - SP
Postada:Sexta-Feira, 5 de fevereiro de 2016 às 09:43:47
Bom dia a todos!!!

Saulo no caso a empresa me entregou um relatório com a quantidade de cada item que eles tem no estoque, eu tenho uma tabela com o preço de cada item mas não sei se faço pelo valor da compra (NF) ou valor de venda,

Obrigada!!!!!
Saulo Heusi

Usuário VIP

profissão
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membro desde24/07/2006
cidade
Postada:Sexta-Feira, 5 de fevereiro de 2016 às 13:51:24
Boa tarde Susana

O inventário deve estar listado pelo valor do custo de aquisição.

...

1 pessoa aprovou esta mensagem.

Andreia Cestari Souza

Usuário Frequente

profissãoCoordenador(a) Fiscal
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membro desde23/05/2012
cidadeSumare - SP
Postada:Quarta-Feira, 10 de fevereiro de 2016 às 08:04:08
bom dia,

Alguém já conseguir efetuar a entrega da Defis ref a 2015?

Pois semana passada eu tentei entregar de uma empresa que estava precisando e o sistema deixava chegar até a pagina de "declarar" mas não habilitava para preencher a declaração.

1 pessoa aprovou esta mensagem.

profissãoContador(a)
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membro desde20/10/2011
cidadeMorro do Chapeu - BA
Postada:Terça-Feira, 16 de fevereiro de 2016 às 12:57:23
Estou com mesmo problema. Não libera a opção declarar.

Eliandro Matos
Rocha Contabilidade - Morro do Chapéu/BA
Luciana Santos Oliveira

Usuário Iniciante

profissãoContador(a)
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membro desde28/10/2011
cidadeFortaleza - CE
Postada:Sábado, 20 de fevereiro de 2016 às 10:10:48
Bom Dia

Nunca fiz Defis e estou preenchendo a Defis 2016 ano calendario 2015 de uma prestadora de serviço(escola de computação grafica) e tenho varias duvidas A empresa abriu em fev/2015 e de la ate dezembro so prestou um serviço: 15000,00, comprou computador mas no nome de outra pessoa e ainda não passou para a empresa, contratou funcionaria em dezembro e tirou prolabore so a partir de dezembro.tem conta no banco mas não sei quanto tem e nem a movimentação.

*o que coloco em rendimentos isentos pagos ao socio?
* estoque inicial e final é zero? pois é prestadora de serviço?
*saldo em caixa/banco inicial e final?
*total de entrada e saida de mercadorias para comercialização é zero? ja que é prestadora de serviço e não comercializa nada e o que compra é pra uso?
*total de despesa abrange o que?
*entradas interestaduais informa ate o que comprou para uso interno da empresa?
*o iss é os valores que pagou ao informar o simples todo mes?
*prestação de serviço de comunicação?

agradeço se alguem me ajudar!!!! primeira vez sempre quebra cabeça

Obrigada

Luciana
Jaqueline Tripiquia Lemes

Usuário Iniciante

profissãoContador(a)
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membro desde30/09/2011
cidadeJundiai - SP
Postada:Segunda-Feira, 22 de fevereiro de 2016 às 18:04:13
Boa tarde,
Sempre fico em duvida sobre o valor que devemos colocar na DEFIS referente ao pro-labore.
Uma pessoa que faz retirada no valor de salario mínimo, deverá colocar na DEFIS o valor total de R$ 9.456,00 ou R$9.392,00?
Como apuro a folha de pagamento pelo regime de caixa, sempre me gera essa dúvida.
Tenho que fazer bater o informe de rendimentos que o sócio usará para entregar o IRPF e a DEFIS.

Alguém também tem esse problema?

Obrigada!

2 pessoas aprovaram esta mensagem.

Vivian

Usuário Ativo

profissãoAuxiliar Escrita Fiscal
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membro desde22/10/2015
cidadeSanto Andre - SP
Postada:Terça-Feira, 23 de fevereiro de 2016 às 11:11:52
Bom dia!

Estou com dúvidas no campo RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS PAGOS AO SÓCIO PELA EMPRESA
Devo SOMAR os valores de pró-labore de janeiro a dezembro, ou mencionar SOMENTE O VALOR MENSAL da retirada ?

Na Lei e no manual não consta especificado...pelo menos não encontrei...

Me ajudem pelo amor de Deus

Agradecida.... :(

(Meu tópico foi removido, eu abri um tópico novo pois nesse não existe nada a respeito do meu questionamento).

Vivian Juliana
Assist. Fiscal
Alex Hallen

Usuário Frequente

profissãoAssistente Fiscal
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membro desde14/10/2013
cidadeJoao Pessoa - PB
Postada:Terça-Feira, 23 de fevereiro de 2016 às 11:18:34
Vivian.

Sempre informo apenas o pró-labore. Mas, dá uma pesquisada no comitê Gestor do Simples do Nacional.

1 pessoa aprovou esta mensagem.

Vivian

Usuário Ativo

profissãoAuxiliar Escrita Fiscal
mensagens131
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membro desde22/10/2015
cidadeSanto Andre - SP
Postada:Terça-Feira, 23 de fevereiro de 2016 às 11:23:24
Mensagem Editada por Vivian em 23/02/2016 11:26:43
Alex Hallen obrigada pela resposta, porém no manual e no site não especifica isso.
Não diz se é a SOMA das retiradas de pró-labore de janeiro a dezembro, ou se é somente o valor MENSAL.

Obrigada!
Vivian

Vivian Juliana
Assist. Fiscal
Vagner Silvio Salton

Usuário Novo

profissãoContador(a)
mensagens26
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membro desde13/01/2015
cidadeCampinas - SP
Postada:Terça-Feira, 23 de fevereiro de 2016 às 11:30:37
Bom dia Vivian!

O pró-labore deve ser informado a soma de Janeiro à Dezembro, uma vez que a DEFIS abrange de 01/01/2015 a 31/12/2015.

O valor que consta no informe de rendimentos, informado na DIRF.

Att: Vagner
profissãoAnalista Contabilidade
mensagens1
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membro desde31/03/2015
cidadeMaceio - AL
Postada:Terça-Feira, 23 de fevereiro de 2016 às 11:35:46
No Pró-Labore, informo o valor anual de janeiro a dezembro, conforme é informado na DIRF

Silvia Santos

Vivian

Usuário Ativo

profissãoAuxiliar Escrita Fiscal
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membro desde22/10/2015
cidadeSanto Andre - SP
Postada:Terça-Feira, 23 de fevereiro de 2016 às 11:41:51
Vagner e Silvia, muito obrigada pelas respostas !

Este é o primeiro ano que entrego DEFIS, e a descrição do campo foi clara pra mim... Eu também interpretei desta forma, já que estamos declarando um ano calendário... Porém, aqui no escritório que trabalho a entrega é feita mencionando o valor mensal, desde o início da obrigatoriedade...

Agora preciso ver como faremos com as declarações dos anos anteriores...

Por favor pessoal , quem tiver um entendimento diferente poderia se manifestar, por gentileza, para me ajudar a fechar este assunto ???


Gratidão sempre!
Vivian

Vivian Juliana
Assist. Fiscal
Alex Hallen

Usuário Frequente

profissãoAssistente Fiscal
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membro desde14/10/2013
cidadeJoao Pessoa - PB
Postada:Terça-Feira, 23 de fevereiro de 2016 às 11:48:07
Mas, sua interpretação está certa.
Vivian

Usuário Ativo

profissãoAuxiliar Escrita Fiscal
mensagens131
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membro desde22/10/2015
cidadeSanto Andre - SP
Postada:Terça-Feira, 23 de fevereiro de 2016 às 13:11:05
Alex Hallen muito obrigada ! Agora estou numa fria rsrsrs

Vivian Juliana
Assist. Fiscal
profissãoContador(a)
mensagens20
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membro desde27/07/2012
cidadeQuixeramobim - CE
Postada:Terça-Feira, 23 de fevereiro de 2016 às 14:38:25
Tenho a mesma dúvida da Jaqueline. O que vale é o que foi efetivamente recebido, ou o que foi apenas reconhecido.

Explico-me, pró-labore recebido em janeiro de 2015 é referente a competência dezembro de 2014.

788 x 12 = 9456,00 ou 788 x 11 + 724= 9.392,00?

Outra dúvida, valor bruto ou líquido?

Obrigado!

Alex Hallen

Usuário Frequente

profissãoAssistente Fiscal
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membro desde14/10/2013
cidadeJoao Pessoa - PB
Postada:Quarta-Feira, 24 de fevereiro de 2016 às 08:48:43
Afonso.

É sobre o valor bruto. E, quanto ao pró-labore recebido em 2015 referente a dezembro de 2014, não entra na DEFIS de 2015, pois, o mesmo compete ao ano base de 2014.

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