Defis 2016

Nessa Silva
Boa tarde ....
Ganhos de Capital é somente quando a empresa vende um bem do ativo imobilizado e obtem lucro na transaçao, se teve prejuizo na venda ou nao realizou nenhuma transação neste sentido deve deixar o campo zerado, em teu casopor se tratar de aumento de capital social, nao entra em nenhum campo da Defis.

Espero ter ajudado

Silvia Cristina,

Já tentou outra máquina?

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Boa tarde,


11. Total de despesas no período abrangido pela declaração (R$), Vocês estão considerando o valor do simples nacional?

Silvia Cristina Fornazari das Graças
Boa tarde!

Por aqui estamos realizando o envio através do navegador Chrome, sem nenhum tipo de problema até o momento.

Att..

Johony K. Monteiro,

Sim, são todas despesas mencionadas no DR.

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Johony K. Monteiro
Boa tarde!

Estamos seguindo as orientações contidas no Manual da Defis onde traz o seguinte:

Consideram-se despesas pagas as decorrentes de desembolsos financeiros relativos ao curso das atividades da empresa e inclui custos, salários e demais despesas operacionais e não operacionais.


Desta forma, consideramos todos os valores contidos na demonstração de resultado, inclusive os valores do Simples Nacional e Custos das Mercadorias.

Att..

Paulo R. Schafer
No total de despesas no período abrangido pela declaração (R$):

1- são as despesas escrituras, "regime de competência"?

2 - vc exclui a depreciação?

Johony K. Monteiro

Consideramos todas as despesas citadas na Demonstração de Resultado (DRE) .

Att..

Bom dia..
Na DEFIS tem o cmpo para preenchimento do valor do pró-labore e pede também o total das despesas apurado na contabilidade, minha dúvida é.. Integro também no total das despesas o valor do pró-labore? Grata

Prezada
Bom dia!

Leia as postagens anteriores nesta mesma página e encontrará a resposta para seu questionamento.

Att..

O valor do simples nacional entra como despesa no total das despesas no período abrangido pela declaração?

Prezada,

Segue segunda postagem nesta página respondendo sua questão.

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Alguém pode ajudar? Defis No campo 12. pede Total de entradas interestaduais por UF. Nesse incluso inclui todas as entradas de fornecedor somente, ou tudo que entrou na empresa incluindo CTRC e entrada pra uso e consumo?

Nessa Silva,

Todo tipo de entradas por estado, excluindo o estado interno(o seu residente) os demais deverão ser preenchidos os valores totais.

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Kaik e no campo 5. Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração tb devo colocar as transferencias que veio da filial pra eu vender?

Minha dúvida:Minha empresa se trata de matriz e filial no mesmo estado MG , no campo Informações econômicas e fiscais de toda a ME/EPP eu devo colocar a totalidade de funcionário matriz e filial (somar os dois)? Na parte de estabelecimento fica tudo separado na Defis, mas e nessa parte de Informações econômicas, como fica?

No caso de empresas novas no campo da Defis - Estoque Inicial do período abrangido pela declaração - deve colocar 0,00 ou valor da primeira compra de fornecedor? Algupem ajuda? ( empresa foi aberta no meio do ano)

Bom dia

Não consegui enxergar se alguém postou problema semelhante.

Ao abrir o DEFIS está lá; Essa empresa ainda nao efetuou......

No entanto, a opção do campo "continuar" não aparece no leiaute da tela. Tentei outros computadores, minimizei, ma nada.

Alguém pode me ajudar como proceder para que esse campo apareça na tela?

grato

Joao

João Silvestre,

Já tentou ir apertando a tecla TAB?
Costuma corrigir este tipo de erro, ou alterar a resolução nas configurações do seu navegador.

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Prezados, bom dia!

Apesar de jar ter sido falado no tópico, não consegui compreender claramente.

No campo " Total de despesas no período abrangido pela declaração" , devo considerar os valores pagos referente ao DAS (simples nacional) ? E quanto a depreciação também devo adicioná-la para compor esse valor ?

obrigado

Junior Galdino,

Como mencionei e como nosso colega Paulo também mencionou, serão todas despesas expressas no DRE, ou seja, todas despesas que englobarem o resultado da empresa serão lançadas neste campo.

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Obrigado Kaik R. Vieira,

Me gerou essa dúvida quanto a depreciação pois no manual diz que "Consideram-se despesas pagas as
decorrentes de desembolsos financeiros relativos ao curso das atividades da empresa", porém a depreciação mesmo sendo considerada uma despesa ela não se trata de um desembolso financeiro. O que vc acha ?

obrigado

Junior Galdino,

Você tem uma certa razão até certo ponto. Despesas são também custos (indiretos ou diretos) ainda que não há desembolso, a depreciação é a perda de valor dos bens que pode ocorrer por desgaste físico, devido à ações da natureza ou pelo próprio uso, ou obsolência também chamada de depreciação econômica devido à inovações tecnológicas. Pode ser chamada de depreciação real ou econômica quando não é utilizada para fins contábeis.
Como o valor de depreciação é um custo dito não-caixa, ou seja, não apresenta desembolso imediato, muitos não o "enxergam" como custo. No fim de um ano produtivo não há saída desse dinheiro do caixa, mas tem valor significativo no custo de produção. Teoricamente esse valor deveria ser poupado para comprar outro fator de produção semelhante quando esse chegar no fim de sua vida útil.

Diante disto, deve sim ser considerado como despesa.

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ok Kaik R. Vieira...obrigado

Prezados boa tarde!

No campo "Total de entradas no período abrangido pela declaração", quando se trata de empresas de prestação de serviço onde todas as notas de entradas são notas de despesas, devo soma-las para compor esse campo e coloco os mesmo valor no campo"Total de despesas no período abrangido pela declaração" ? Ou deixo esse campo em branco e coloco todo o valor das notas fiscais somente no campo "Total de despesas no período abrangido pela declaração" ?

Junior Galdino,

Prestadora de serviços adquire material para uso e consumo por meio de NFe, mesmo que seja uma "despesa de consumo" ainda sim é um CUSTO de serviço prestado, logo custo é apurado no CPV que compõe as entradas, sendo assim, as compras de material de uso e consumo deverão sim serem lançadas em total de entradas. Salvo se forem comprados por meio de cupom fiscal ou recibos neste caso englobam apenas a parte contábil em conta de despesas, onde serão lançadas no campo de despesas.


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ok...Kaik, porem olha o que diz o manual:

9. Total de entradas (incluídos os ítens 5, 6 e 8) no período abrangido pela declaração
Informar o valor correspondente ao total de entradas. O valor informado deverá ser maior ou igual à soma dos itens
citados. Este campo será habilitado apenas para contribuintes que em pelo menos um período de apuração
abrangido pela declaração informarem receita de revendas de mercadorias, receita de vendas de mercadorias
industrializadas pelo contribuinte, ou receita com prestação de serviços de transporte interestaduais ou
intermunicipais.

Ele diz que no caso de prestação de serviços só será habilitado esse campo quando se tratar de uma prestação de serviços de transporte interestaduais ou intermunicipais, no caso entendo que qualquer outro tipo de prestação de serviço o valor das NF de entrada não deve ser lançado nesse campo... O que acha ?

fiz uma DEFIS 2015 de uma escola de computação grafica (prestação de serviço) e no total de entrada coloquei zerada, pois de acordo com o manual so prestação de serviço de transporte interestadual ou intermunicipal. Estou certa ou preciso retificar ? a empresa no ano de 2015 so tem uma nota fiscal serviço prestado (ela abriu ano passado).

9. Total de entradas (incluídos os ítens 5, 6 e 8) no período abrangido pela declaração
Informar o valor correspondente ao total de entradas. O valor informado deverá ser maior ou igual à soma dos itens
citados. Este campo será habilitado apenas para contribuintes que em pelo menos um período de apuração
abrangido pela declaração informarem receita de revendas de mercadorias, receita de vendas de mercadorias
industrializadas pelo contribuinte, ou receita com prestação de serviços de transporte interestaduais ou
intermunicipais.

Ele diz que no caso de prestação de serviços só será habilitado esse campo quando se tratar de uma prestação de serviços de transporte interestaduais ou intermunicipais, no caso entendo que qualquer outro tipo de prestação de serviço o valor das NF de entrada não deve ser lançado nesse campo... O que acha ?