Gislaine Menegat
Bronze DIVISÃO 4, Auxiliar Contabilidade Boa tarde
Gostaria de tirar um dúvida se possível.
Um cliente optante pelo simples nacional fez uma nota de devolução de mercadoria, nesta nota tinha icms, e o mesmo não destacou na nota fiscal. Agora o fornecedor solicitou uma nota fiscal complementar. Minha dúvida é se as informações que tenho que colocar estão corretas, segue abaixo:
Natureza da operação: Nota fiscal complementar ICMS
Finalidade: Nota fiscal complementar
No produto criamos um com o nome de NF complementar
CFOP mesmo que foi utilizado na nota fiscal de devolução
Valor unitário: R$0,00
Quantidade: R$ 0,00
Base de cálculo ICMS: valor do produto a ser devolvido
Valor ICMS, colocamos o valor do imposto.
Nas informações complementares: NF-e complementar de icms ref. NF nº xx emitida dia xx/xx/xxxx
Minha maior dúvida esta no total dos produtos e no total da nota. Estes dois campos terão que ficar zerados ou tenho que colocar algum valor, seja da base de cálculo ou imposto? Ao meu entendimento estes campos ficariam zerado, pois não é o mesmo caso do icms st e ipi, onde o total da nota ficaria com o valor do imposto.
Se alguém puder me ajudar agradeço
Att
Gislaine