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FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS FEDERAIS

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Obrigações Optante pela Lucro Presumido

Visitante não registrado

Iniciante DIVISÃO 1
há 8 anos Terça-Feira | 16 fevereiro 2016 | 12:15

Bom dia Leandro!

Obrigações Acessórias pertinentes a LP:

Sped Fiscal/EFD Mensal - empresas com I.E

Sped Contábil/ECD Mensal- PIS/COFINS

Sped Escrituração Contábil Fiscal - ECF - Anual

Sped Escrituração Fiscal Digital das Contribuições Incidentes sobre a Receita - Anual

GIA - empresas com I.E

DCTF

Além das obrigações pertinentes a ambas tributações como, SEFIP, RAIS, DIRF, CAGED, etc.

Boa Sorte!

CARLOS  SILVA

Carlos Silva

Ouro DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade
há 8 anos Terça-Feira | 15 março 2016 | 14:57

Boa tarde Jaqueline Pequeno,

Aproveitando as dúvidas do nosso colega Leandro, estou na mesma situação, porém, estávamos aguardando o deferimento sem sucesso da volta ao Simples Nacional. Nesse caso, tenho os meses de janeiro e fevereiro sem prestar informações. Quais delas devo começar a partir de já e são mensais, quais são trimestrais ou semestrais e quais devo informar somente em 2016, já que em 2015 a empresa ainda estava no Simples até 31/12? Gostaria de saber tbm quais são as guias que devem ser recolhidas e seus prazos de recolhimento...Caso vc saiba me dizer onde consigo mais detalhadamente essas informações eu te agradeço muito, pois nunca fiz nenhum tipo de serviço para empresas do lucro presumido e já está me causando uma certa preocupação para colocar em ordem o mais breve possível...

Desde já lhe agradeço pelas informações que puder me passar.

Att,

Carlos Silva

"Quando se olha para o futuro, não faz mal deixar o passado para trás"

Visitante não registrado

Iniciante DIVISÃO 1
há 8 anos Terça-Feira | 15 março 2016 | 15:16

Boa tarde Carlos!

As obrigações mensais Sped Contribuições, DCTF, Gia e Sped Fiscal (para empresas com inscrição estadual).

Prazos: ref. 01/2016

25/02/2016
• SPED Fiscal

14/03/2016
• SPED Contribuições

21/03/2016
• DCTF

Prazos: ref. 02/2016

25/03/2016
• SPED Fiscal

14/04/2016
• SPED Contribuições

20/04/2016
• DCTF

GIA - Vencimento baseado na numeração final da inscrição estadual - SP

Final 0 e 1
Dia 16

Final 2, 3 e 4
Dia 17

Final 5, 6 e 7
Dia 18

Final 8 e 9
Dia 19

Como a empresa encerrou 2015 no sistema Simples Nacional, deve entregar a DEFIS. Além, claro, das obrigações pertinentes a ambas tributações como, SEFIP, RAIS, DIRF, CAGED, etc.

Boa Sorte!

CARLOS  SILVA

Carlos Silva

Ouro DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade
há 8 anos Terça-Feira | 15 março 2016 | 20:13

Boa noite Jaqueline Pequeno,

Primeiramente, muito obrigado pela grande ajuda!
Agora para complementar, quais as guias devem ser recolhidas em substituição ao DAS do Simples? Lembrando que as empresas são um bar e lanchonete e a outra de Lavagem de automóveis à seco, ambas com faturamento em torno de R$ 8.000,00 por mês.

Mais uma vez lhe agradeço pela atenção dispensada!

Att,

Carlos

"Quando se olha para o futuro, não faz mal deixar o passado para trás"

Visitante não registrado

Iniciante DIVISÃO 1
há 8 anos Quarta-Feira | 16 março 2016 | 11:04

Carlos, bom dia!

Vamos lá:

PIS - mensal

COFINS- mensal

IRPJ- trimestral ou antecipação mensal

CSLL - trimestral ou antecipação mensal

ISS - para prestador de serviços - mensal

ICMS - para comércio - mensal

Boa Sorte!

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