Lalur - com compensação

Bom dia , por favor gostaria de saber se o calculo de compensação e do impostos estão corretos.

Exemplo: empresa lucro real - com processo de recuperação judicial.

em 2014 teve um prejuízo de R$ 2.173.850,00
os impostos IRPJ E CSLL não teve recolhimento ( negativo ).
saldo em 31/12/2014 da conta lucro e prejuizo acumulado R$ 10.750.500,00 PREJUIZO

em 2015 teve um lucro de R$ 384.895,00 - já com as adições e exclusões devidas.
valor de compensação: R$ 115.468,50 ???

Para calcular o IRPJ e o CSLL = LUCRO MENOS A COMPENSAÇÃO = 269.426,50 este valor seria a base de calculo para o IR e CSLL?
Então teria imposto a recolher ?

Outro detalhe qual o valor que tenho que abater no meu LALUR na parte B ??

Obrigada

Thereza

Bom dia!

Temos uma discussão já realizada no Fórum a respeito desse assunto. Sugiro dar uma lida e caso sua dúvida não seja sanada, volte aqui que eu e demais colegas tentaremos esclarecer a situação.

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Att.