cálculo de ir e cs

Preciso calcular o IR e a CS com base no Lucro Presumido e Lucro Real, dos valores abaixo, vocês podem me ajuda?

Vendas 9.131.113
Impostos -519.158
Lucro bruto 8.611.955
Desp. Operacionais -4.111.886
Rec./desp. financ. -214.786
Lucro 4.285.283

Bom dia,

Imprescindível que indique a atividade da empresa que você almeja os cálculos, no que tange ao Lucro Presumido.

Att.
Vanderlei

Uma holding

Bom dia, desculpe pela demora em responder, pois meu tempo é muito corrido e quando acesso é por celular.

Segue o cálculo, antecipo que é meramente ilustrativo e aproximados, para cálculos próximos da realidade carece de mais informações.

Pelo Lucro Presumido
Considerei os dados acima sendo valores acumulados de 1 ano, ao qual fiz uma média mensal para efeitos do adicional de IR.

Base: 2.921.956,16

IRPJ (Incluso Adicional IR):........................706.489,04
CSLL:..........................................................262.976,05
Total:........................................................969.465,09
* Valores em R$

Pelo Lucro Real
Considerei os dados acima sendo valores acumulados de 1 ano, ao qual fiz uma média trimestral para efeitos do adicional de IR.

Base: 4.285.283,00

IRPJ (Incluso Adicional IR):........................1.047.320,76
CSLL:.............................................................385.675,48
Total:........................................................1.432.996,24
* Valores em R$

Deve ser observado o Lalur no caso do Lucro Real.


Espero ter ajudado.

Att.
Vanderlei