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FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS FEDERAIS

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EDENILZA DOS SANTOS

Edenilza dos Santos

Iniciante DIVISÃO 3, Auxiliar Contabilidade
há 7 anos Quarta-Feira | 13 abril 2016 | 11:44

bom dia,

gostaria de saber passo Á passo para emitir das com notas que teve iss retido, tenho que colocar o faturamento normal ou tenho que lanÇar o valor do faturamento descontando os valores de iss retidos?

fico no aguardo de um retorno, agradeÇo desde jÁ, pela atenÇÃo e colaboraÇÃo.
relembrando que jÁ fui informada que tenho que mudar o anexo mas jÁ fiz isso e nÃo deu certo.

Marcos Braga

Marcos Braga

Ouro DIVISÃO 2, Auxiliar Escrita Fiscal
há 7 anos Quarta-Feira | 13 abril 2016 | 16:57

Boa tarde Edenilza.

Você utilizará o valor total (bruto) da NF para calcular o DAS, e quando se tratar de NF com retenção de ISS sujeito ao anexo III, por exemplo, no PGDAS-D selecionará a opção "Prestação de serviços sujeitos ao Anexo III com retenção/substituição tributária de ISS". Sendo assim, somente o ISS será desconsiderado para efeito da tributação do Simples Nacional.

Att.

Att.

Marcos Braga

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