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Arquivo Sintegra - Registro 54

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profissãoContador(a)
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membro desde18/04/2008
cidadeJau - SP
Postada:Quarta-Feira, 25 de março de 2009 às 12:48:08
Estou com uma dúvida a respeito do Sintegra, mais precisamente sobre o Registro 54. O que deve conter esse registro? São todas as Notas Fiscais de Entrada e Saida, todos os produtos exatamente contidos na Nota Fiscal?
Como é uma industria, tem diversas materias primas, tenho que descrever todos os produtos que contem a Nf?
A materia prima que compro vem em tambores e eu aproveito esses tambores para armazenar os produtos. Como informar esse tambor se na Nota Fiscal não há informação sobre ele? Grato
Rose Telles

Usuário 2 Estrelas Novas

profissãoEncarregado(a) Fiscal
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membro desde06/02/2008
cidadeFerraz de Vasconcelos - SP
Postada:Quarta-Feira, 25 de março de 2009 às 15:44:12
Joao Francisco,
Segue os elementos necessários no Reg54.
Os tambores não é necessário efetuar o lançamento, pois não se trata de produtos que você comercializa/industrializa.
Rose
Registro Tipo 54:

Manual de Orientação do Convênio 57/95
14 - REGISTRO TIPO 54
14.1.1 - Devem ser gerados:
14.1.1.1 - Um registro para cada produto ou serviço constante da nota fiscal e/ou romaneio;
14.1.1.2 - Registros para informar valores do frete, seguro e outras despesas acessórias que constem do corpo da nota fiscal (ver observações nos
subitens 14.1.5 e 14.1.7);
14.1.2 - CAMPO 03 - Preencher conforme códigos da tabela de modelos de documentos fiscais do subitem 3.3.1;
14.1.3 - CAMPO 04 - Valem as observações do subitem 11.1.9;
14.1.4 - CAMPO 07 - o primeiro dígito da situação tributária será: 0, 1 ou 2, conforme tabela A - Origem da Mercadoria do Anexo ao Convênio SINIEF
s/nº, de 15.12.70; o segundo dígito será de 0 a 9, exceto 8, e o terceiro dígito será zero ou um, ambos conforme tabela B - Tributação pelo ICMS, do
mesmo anexo;
14.1.4 -CAMPO 05 - Valem as observações do subitem 11.1.10;
14.1.5 - CAMPO 08 - Deve refletir a posição seqüencial de cada produto ou serviço na nota fiscal, obedecendo os seguintes critérios:
14.1.5.1 - 001 a 990 - número seqüencial do produto ou serviço;
14.1.5.2 - 991 - identifica o registro do frete;
14.1.5.3 - 992 - identifica o registro do seguro;
14.1.5.4 - 993 - PIS/COFINS;
14.1.5.5 - 997 - complemento de valor de Nota Fiscal e/ou ICMS;
14.1.5.6 - 998 - serviços não tributados;
14.1.5.7 - 999 - identifica o registro de outras despesas acessórias.";
14.1.6.1 - Informar a própria codificação utilizada no sistema de controle de estoque/emissão de nota fiscal do contribuinte, listando esta codificação
e os demais dados do produto/ mercadoria, através do registro "Tipo 75" (considera-se o código EAN-13 ou equivalente como codificação própria);
14.1.6.2 - Em se tratando de registros para indicar o valor de frete, seguro e de outros itens cuja posição sequencial do produto está definida no item
14.1.5, discriminados na nota fiscal, deixar em branco.
14.1.7 - CAMPO 12 - Deve ser preenchido com valor de desconto concedido para o item da Nota Fiscal (utilizar o critério de rateio proporcional, quando
se tratar de desconto generalizado sobre o total da nota fiscal) ou, quando se tratar dos itens referenciados nas observações 14.1.5.2 a 14.1.5.7, com
o valor constante da nota fiscal do respectivo campo.
14.1.8 - CAMPO 13 - Base de Cálculo do ICMS
14.1.8.1 - Colocar o valor da base de cálculo do ICMS, quando não se tratar de operação ou prestação com substituição tributária;
14.1.8.2 - Quando se tratar de operação ou prestação com substituição tributária deve-se:
14.1.8.2.1- colocar o valor da base de cálculo ICMS próprio, quando se tratar de operação de saída e o informante for o substituto tributário;
14.1.8.2.2- zerar o campo quando o informante não for o substituto tributário.
14.1.9 - CAMPO 14
14.1.9.1 - Zerar o campo quando não se tratar de operação ou prestação com substituição tributária;
14.1.9.2 - colocar o valor da base de cálculo do ICMS na substituição tributária, para as operações de entrada (informante substituído) e saída
(informante substituído e substituto tributário).
Adriana Orlandelli

Usuário Novo

profissãoContador(a)
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membro desde24/11/2009
cidadeSao Paulo - SP
Postada:Segunda-Feira, 14 de fevereiro de 2011 às 17:18:08
Pessoal, boa tarde!
Estou com duvidas com relação a este registro 54

minha empresa escritura as notas via processamento de dados ok, mas agora está emitindo a nf-e modelo 55, então pergunto estou obrigada a entregar este arquivo 54 por causa da nota fiscal eletrônica?
grata
Adriana
profissãoContador(a)
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membro desde01/07/2010
cidadeSertaozinho - SP
Postada:Segunda-Feira, 14 de fevereiro de 2011 às 18:35:34
Boa noite Rose Teles,

O registro 54 do Sintegra tem que fechar com algum outro registro do arquivo enviado?

Grato

Vicente Villena

Luciana de Sá

Usuário Novo

profissãoAuxiliar Administrativo
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membro desde06/12/2010
cidadeResende - RJ
Postada:Sexta-Feira, 22 de julho de 2011 às 11:31:58
Bom dia, tenho duas empresas que entrego sintegra, depois que elas foram obrigadas ao SPED fiscal tem gerado muitos erros no sintegra. Tenho observado que o erro encontrado é o mesmo nas duas. Diz que não há registro 50 correspondente para o item, mas ele tá lançado com os demais itens da nota e eles não apresentam esse erro. Como posso resolver este problema?
Celso

Usuário 2 Estrelas Novas

profissãoTécnico Contabilidade
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membro desde06/03/2008
cidadeSao Leopoldo - RS
Postada:Sexta-Feira, 22 de julho de 2011 às 13:23:45
Boa tarde Luciana, você teria que verificar com a empresa que fornece o software da sua escrita fiscal quais os parâmetros que estão faltando no lançamento das notas fiscais.

Perspectiva Contábil Ltda
profissãoTécnico Contabilidade
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membro desde16/11/2010
cidadeCordeiro - RJ
Postada:Quarta-Feira, 1 de fevereiro de 2012 às 09:40:10
Luciana de Sá, bom dia, verifique no lançamento dos ítens se apresentam correspondencia com o registro 50 (DANFE) ou seja, se no rosto da NFe. tiver por exemplo ALÍQUOTA ICMS 19,00% e no ítem constar outra alíquota ou se não constar nenhuma...o Validador vai criticar .
Abraços
profissãoTécnico Contabilidade
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membro desde16/11/2010
cidadeCordeiro - RJ
Postada:Quarta-Feira, 1 de fevereiro de 2012 às 09:43:09
Bom dia a todos, preciso esclarecer uma dúvia a respeito de REGISTRO 54 e REGISTROS 75 do SINTEGRA:
Estes registros apesar de serem dispensados de entrega pelo sintegra para o Rio de Janeiro, devem ser escriturados tanto nas NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS (Compras) como nas NOTAS FISCAIS DE SAÍDAS (Vendas ) ?
Antecipadamente agadeço
Karen de Lima Prestes

Usuário 2 Estrelas Novas

profissãoAnalista Fiscal
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membro desde14/07/2011
cidadeSao Paulo - SP
Postada:Quarta-Feira, 8 de fevereiro de 2012 às 11:56:00
Bom dia, amigos

Quais sao as empresas obrigadas a enviar o arquivo sintegra, quem emite nf-e prestaçao de serviços tambem tem que enviar ,qual e o prazo e se eu nao enviar tem multa?


Agradeço desde já.
Wesley Machado

Usuário Novo

profissãoAnalista Fiscal
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membro desde19/07/2009
cidadeAracatuba - SP
Postada:Segunda-Feira, 18 de junho de 2012 às 10:25:51
Alguns CFOP´s não devem ser informados no registro 54, alguem saberia me dizer onde eu encontro esta informação?
profissãoConsultor(a) Contabilidade
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membro desde10/04/2008
cidadePocos de Caldas - MG
Postada:Segunda-Feira, 28 de janeiro de 2013 às 17:43:45
Pessoal boa tarde.

Estou começando a atuar em SP. Por favor alguêm pode me dar uma orientação.
As empresas do Simples Nacional em SP, etão o obrigadas a gerar o REGISTRO 54 do SINTEGRA ?

Obrigado

Cleiton Ferreira da Ponte

Usuário Iniciante

profissão
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membro desde28/04/2012
cidadeSao Paulo - SP
Postada:Segunda-Feira, 8 de julho de 2013 às 17:42:10
Boa tarde,

Também tenho dúvida referente ao Sintegra.
Para as notas de entrada modelo 21 e 22 Comunicação e Telecomunicação é obrigatório o registro 54??
O validador aceita sem ele.
Tentei fazer um registro inserindo no TXT manualmetne e o sistema rejeitou e a legislação não tem isso claramente.

Desde já gratos.

Atc

Cleiton
Danilo Ramos

Usuário Ativo

profissão
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membro desde06/11/2009
cidade
Postada:Sexta-Feira, 29 de novembro de 2013 às 08:59:28
Bom dia a todos.

Gostaria de esclarecimentos quanto a geração do registro 54 no tocante ao CSOSN/CST.

Quando uma empresa de tributação normal (RPA/Débito e crédito) do ICMS adquire mercadorias de empresas optantes pelo SIMPLES Nacional onde, por determinação para regras diferenciadas para este regime, consta na NF-e CSOSN ao invés do CST, como informar no arquivo SINTEGRA? De acordo com a visão do declarante, ou de acordo com a NF-e?

As regras são gerais, em abrangência nacional, ou possui diferenciação para algum Estado? Por exemplo, MG e ES, como é tratado essa questão na legislação desses Estados?

Obrigado e no aguardo.

“A razão é escrava da emoção e existe para racionalizar a experiencia emocional.” – Wilfred Bion

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