Sped

Bom dia.

Preciso entregar declaração Sped Contribuições.
Meu cliente fica retido Cofins.
Preciso tirar o Pis empresa não é obrigada a reter ou pagar o Que posso fazer?

Anderson Oliveira ,

qual sua dúvida de fato ?

Sua empresa retem o PIS/COFINS nas notas de serviços prestados ? Sendo assim tem direito a crédito na apuração do imposto.

Ok entendi...

Mas meu Cliente retem só o COFINS.
Preciso excluir o PIS, atividade não obriga o pagamento.

Anderson Oliveira,

No SPED colocar o CST que indica não incidência ou não tributado de acordo coma base legal!