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FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS

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Matheus

Matheus

Bronze DIVISÃO 5, Analista Fiscal
há 7 anos Sexta-Feira | 20 maio 2016 | 08:36

Bom dia !
Tenho dúvidas se devo considerar nos meus registros de entrada uma NF de Venda Consumidor Online, emitida por PJ para a empresa em que trabalho, vendendo uma antena.
Devo considerar na GIA e Sped Fiscal?
Escrituro como nota avulsa?

Obrigado !

Matheus

Matheus

Bronze DIVISÃO 5, Analista Fiscal
há 7 anos Sexta-Feira | 20 maio 2016 | 09:03

Olá Adailson !
Ela emite sim.
Mas foi uma compra de material de informatica, um roteador, (uso e consumo).
Só que nunca recebemos este tipo de documento.

Adailson Silva

Adailson Silva

Ouro DIVISÃO 2, Analista Fiscal
há 7 anos Sexta-Feira | 20 maio 2016 | 09:23

Matheus,

Geralmente esse tipo de situação se encaixa como despesas operacionais.

Não carece de escrituração fiscal, apenas contábil.

Levando em consideração a falta do documento.

Matheus

Matheus

Bronze DIVISÃO 5, Analista Fiscal
há 7 anos Sexta-Feira | 20 maio 2016 | 09:30

Mas existe documento (NFVC).
Contém até chave de acesso.
Só não sei se o correto é escriturar como documento fiscal nas entradas ou não.

Adailson Silva

Adailson Silva

Ouro DIVISÃO 2, Analista Fiscal
há 7 anos Sexta-Feira | 20 maio 2016 | 09:43

Matheus,

Eu não escrituro nos livros esse documento.

Creio que para escriturar precisaria emitir uma nota de entrada com os respectivos itens, etc...


Ao meu ver, essa operação é contábil, não fiscal!

Ricardo Dimitri

Ricardo Dimitri

Ouro DIVISÃO 2, Analista Fiscal
há 7 anos Sexta-Feira | 26 agosto 2016 | 13:30

Boa tarde !
Escriturei algumas NFVC online no meu sistema informando a série D1, porém quando realizo a importação dessas informações para o SPED fiscal, o sistema retorna um erro dizendo que no lugar da série precisa alterar para 101 ao invés de D1. A série para NFVC online é 101 mesmo? Como encontro essa informação?
Obrigado.

Att

Bacharel em Ciências Contábeis
Experiência nos regimes Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real
Ajudo empresas a descomplicar o complicado universo tributário
Analista em tributação de e-commerce
Analista em ações na bolsa de valores e ações em criptomoedas
Contato - 11.97424.7054
[email protected]

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